（河北省）关于石家庄市高邑县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于高邑县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年3月4日在高邑县第十六届人民代表大会第五次会议上
高邑县财政局局长 胡志乔
各位代表：
受县政府委托，现将高邑县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、政协监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦“1359”总体工作思路，坚持稳中求进工作总基调，践行高质量发展理念，落实落细“六稳”“六保”政策任务，努力应对新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的经济形势，全县财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
全县一般公共预算收入完成60343万元，占年初预算的102.8%，同比增长9.5%。收入加上级专项补助、一般债券等，全年支出预算调整为177450万元，实际支出173931万元，占调整预算的98%，结转下年支出3519万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全县政府性基金收入完成67140万元，占调整预算的100%，加上年结余、上级专项补助、专项债券，全年基金收入110415万元；全县政府性基金支出79824万元，占调整预算的74.7％，专项债券还本支出3500万元，结转下年支出27091万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金收入完成43122万元，占调整预算的116.3%；当年支出完成39347万元，占调整预算的108.3%。
（四）预算执行的主要成效
——做好生财聚财“文章”，财政实力不断增强。一是科学组织收入。牢固树立“保收入就是保大局”意识，密切关注疫情形势变化，做好预研预判，强化督导协调，统筹推进各项税费征收工作，千方百计挖潜增收。面对疫情冲击、减税降费等减收因素，我县财政收入实现了逆势增长，全部财政收入完成76752万元，同比增长11.4%；一般公共预算收入完成60343万元，同比增长9.5%。二是大力向上问计。主动沟通对接省市，争取各类财政资金85000万元，同比增长5%；争取抗疫特别国债及特殊转移支付14447万元；争取政府债券资金30500万元。结合我县实际，出台了《高邑县争资金、跑项目、要政策考核奖励办法(试行)》，进一步激发各部门“争、跑、要”的主动性和积极性，着力破解县级财力短缺瓶颈。
——加强资金统筹使用，全力做好重点工作。一是聚焦疫情防控。按照“特事特办、急事急办”原则，简化资金拨付程序，累计拨付疫情防控资金3156万元，全县实现了阶段性抗击疫情“双零”目标，有力保障了人民群众生命安全和身体健康；拨付资金485万元，落实了一线医护人员和疫情防控工作者临时性工作补助政策；迅速建立政府采购“绿色通道”，对疫情防控相关的采购项目实行便利化，确保疫情防控物资第一时间采购到位。二是助力复工复产。不折不扣落实中央、省、市、县各项针对抗击疫情及复工复产的减税降费政策，切实保好市场主体，助力企业纾困发展。全年实现减税降费13434万元。三是推进项目建设。安排资金35000万元，支持了鞋服小镇、国际陆港、凤凰不夜城、县城建设等全县重点工作、重大项目的实施推进。
——提高财政保障能力，着力改善民生福祉。强化预算绩效，优化支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保基本民生、保工资、保运转。全年民生领域支出148310万元，占一般公共预算支出的85.3%。一是工资政策全面落实。支出46800万元，有效保障了基层公教人员、离退休人员工资及时足额发放，落实了各项增资政策，并发放了“三奖一补”。二是支持教育优先发展。教育总支出30084万元。大力支持教育提升三年行动，积极落实寄宿生生活补助、校舍安全保障机制，深入实施高中、中职建档立卡贫困户学生免学费及发放助学金政策；支出资金1141万元，用于农村薄弱学校改造，全面提升教育教学环境。三是社保体系不断完善。社会保障和就业支出25470万元。最低生活保障标准不断提高，农村低保标准由4842元/年/人提高到5760元/年/人，城镇低保标准由671元/月/人提高到766元/月/人；切实做好困难群众基本生活兜底保障，发放困难群众救助补贴3248万元；加大就业扶持力度，支出就业补助资金1154万元，全年城镇新增就业6000余人。四是医卫改革持续深入。卫生健康支出20329万元。城乡居民基本医疗保险补助标准由550元/年/人提高到580元/年/人，基本公共卫生服务补助标准由74元/年/人提高到79元/年/人，支持了综合医院、乡镇卫生院、养老院建设，全面提升县域医疗卫生水平。五是乡村振兴扎实推进。农林水支出21435万元。加大财政扶贫资金投入，支出2310万元助力脱贫攻坚，全县剩余贫困群众稳定脱贫；积极兑现惠农补贴政策，发放耕地地力保护补贴资金1988万元；支出4966万元，大力推进农村“厕所革命”、生活垃圾治理等，着力改善人居环境；农村综改工作有序进行，成功跑办武城村为美丽中国河北样板村，前哨营等5个扶持壮大村级集体经济项目村，争取上级补助资金895万元。六是文体事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出3192万元。重点用于县融媒体中心、新时代文明实践中心、“百城千冰”项目建设，支持“三馆一站”免费开放等，最大限度满足了群众多元化文体生活需求。七是环保治理富有成效。节能环保支出9186万元。安排“双代”资金4166万元，完成气代煤改造4874户，电代煤改造3912户，全县实现了清洁取暖全覆盖，人民群众享受到了更多的蓝天白云。八是勤俭节约深入人心。贯彻过紧日子的要求，严格落实中央八项规定精神，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出。
——加强资金监督管理，充分发挥使用效益。一是管好用好中央直达资金。坚持“严管快下”相结合，持续加强跟踪问效，中央直达资金支出22629万元，为疫情防控、助企纾困、保障基层运转、补齐基础设施短板等提供了有力支撑。二是开展监督绩效评价。积极践行“花钱必问效，无效必问责”理念，组织全县各部门对911个预算项目开展了绩效评价，涉及资金113574万元，为2021年预算安排提供了依据。三是强化国有资产监管。出台了《高邑县行政事业单位国有资产管理办法》，进一步规范行政事业单位国有资产管理，充分发挥国有资产使用效益。四是严格财政项目评审。全年累计评审项目139个，包括市民文化活动中心主体工程、城区排水管网改造工程、中医院医技楼建设工程、鞋服小镇已建在建工程、刘秀路道路提升改造工程等，送审金额91930万元，审定金额77970万元，节约资金13960万元，审减率15.2%。五是规范政府采购行为。完成政府采购项目106个，采购预算总额19312万元，实际支出18799万元，节约资金513万元，节约率2.7%，按时办结率100%，全部实行电子化评标。深入推进“放管服”改革，以县委改革办名义印发了《关于提升政府采购透明度改革方案》，进一步建立完善政府采购流程机制，提升政府采购效率和服务质量，打造规范透明、便捷高效的政府采购市场环境。
——深化财税体制改革，提高理财管财水平。围绕加快建立现代财政制度，不断深化重点领域改革，切实增强财政工作效能。一是实施预算绩效管理。上半年，全县60个预算部门首次全部实现了编制绩效文本+预算文本的“双文本”预算，将绩效目标与部门预算一同批复和下达，预算部门的主体责任和绩效意识不断增强。二是提升财会专业素养。9月份，组织全县预算单位80余名财会人员，在石家庄市信息工程职业学院举办了财政管理一体化会计核算系统推广应用培训班，进一步提升了财会人员的专业能力和职业素养，做到了会计核算系统一体化运用全覆盖。三是推进电子票据改革。3月份，我县第一张非税收入电子票据缴费成功，此项工作正式迈入了无纸化、电子化和便民化的“扫码”时代。四是拓宽投资融资渠道。研究制定了《关于深化城投公司改革的实施意见》《高邑县城投公司绩效考核暂行管理办法》，加快城投公司市场化改革步伐，支持其做大做优做强，充分发挥投融资平台作用。
各位代表！2020年，财政预算目标任务全面完成，道路艰辛，成绩不易，这是县委坚强领导、统揽全局的结果，是县人大、政协有效监督、鼎力支持的结果，是全县上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，我们也清楚地看到，财政运行还存在一些困难和挑战，主要表现在：受宏观经济下行压力、疫情冲击、减税降费等叠加影响，财政收入增长乏力；刚性支出不减，财政收支矛盾依然突出，县级“三保”支出压力较大；政府隐性债务化解比较困难等等。针对这些问题，我们将努力广拓财源、优化结构、深化改革、加强管理，逐步加以解决。在此，恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，指导和支持我们进一步做好财政工作。
二、2021年财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，做好今年财政工作，责任重大、意义深远。根据当前面临形势及全县经济社会发展实际，2021年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实中央经济工作会议、省委九届十二次全会、市委十届十一次全会和县委十二届十一次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真开展“三重四创五优化”活动，继续大力培树敢想敢试敢干敢为天下先的开拓精神，深化拓展“1359”总体工作思路，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施更加积极的财政政策，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，为全面开启建设经济强县、大美高邑新征程提供坚实财力保障。
基于上述指导思想，2021年预算编制遵循了以下基本原则：一是深化改革。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、省、市、县各项政策要求，推进全面实施预算绩效管理，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。二是突出重点。紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦“六稳”“六保”，全力推进重大战略、重大项目、重大政策、重大改革的有效实施。三是优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理念，优化资金投向，改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。四是厉行节约。坚决落实政府过紧日子要求，坚持勤俭节约，精打细算，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。五是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，使绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，提高资金使用效益。六是依法理财。继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预决算公开。
（一）一般公共预算安排情况
全县一般公共预算收入安排64567万元，同比增长7%。当年收入加上级补助、上年结余等，按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排159940万元（财力性资金120813万元、专项性资金39127万元）。
（二）政府性基金预算安排情况
全县政府性基金收入安排187951万元，当年收入加上级补助、上年结余，按照收支平衡和专款专用原则，全县政府性基金支出安排205578万元（财力性基金177951万元、专项债券27088万元、上级补助539万元），调出到一般预算支出10000万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
全县国有资本经营预算收入安排3万元，为上级下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金；按照收支平衡和专款专用原则，支出安排3万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）社会保险基金预算安排情况
全县社会保险基金收入安排23750万元，加上级补助1076万元、上年结余15893万元、转移收入20万元，收入总计 40739万元；全县社会保险基金支出安排23190万元，加转移支出64万元、滚存结余17485万元，支出总计40739万元。
（五）县本级重点支出预算安排情况
1.保工资。安排预算52574万元，确保公教人员、离退休人员工资发放，全面落实增资政策，进一步提高公教人员工资水平。2.保运转。安排预算7859万元，不断完善县级基本财力保障机制，全力以赴保障各部门单位正常运转，确保中央、省、市、县各项决策部署落地落实。3.保民生。民生支出安排127954万元，占全部支出的80%。其中，安排教育支出22076万元，用于保障落实教育经费，教师职工工资发放，改善农村基层教学条件等；医疗卫生安排支出10766万元，推进医药卫生体制改革，支持公立医院、养老院建设，夯实医疗基础设施，改善医疗卫生条件；安排村级组织运转经费2069万元，主要用于保障村干部基本报酬、村级组织办公经费和其他村级必要支出；安排农林水支出12600万元，用于大力实施乡村振兴、发展现代农业产业等；安排保障性住房支出6108万元，主要用于支持安置住房建设；安排社会保障和就业支出30205万元，用于鼓励创业就业，保障机关、企事业单位离退休人员工资发放，城乡低保、退役安置、优待抚恤、社会福利、残疾人保障等政策落实到位；安排各级扶贫资金2901万元，为我县脱贫攻坚事业提供财力支撑；安排文化体育与传媒支出943万元，促进全县文化体育事业发展；安排环保支出5308万元，用于大气污染防治、节能减排等环境治理。4.保稳定。安排11239万元，全面支持“平安高邑”建设，加大公共安全基础设施建设，扎实推动“扫黑除恶”专项斗争深入开展，维护社会信访稳定和长治久安。5.保重点。安排资金9813万元支持县城扩容提质、人居环境整治、凤凰不夜城乡村振兴体验基地、鞋服小镇等重点工作、重点项目。
三、确保完成预算任务的主要措施
围绕2021年财政工作目标任务，我们将认真做好以下工作：
（一）积极组织收入，抓好财源培植。一是加强税收征管。积极协调各部门形成工作合力，强化综合治税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失，确保完成全年收入目标。二是做好政策扶持。深化“放管服”改革，巩固拓展减税降费成效，积极打造一流营商环境，不断优化招商服务，力争招引企业早日达产达效，培植涵养新增税源。三是加强非税收入管理。严格实行“收支两条线”，规范非税收入执收执罚行为，确保非税收入应收尽收，助推财政收入的增长。
（二）强化预算管理，优化支出结构。坚决贯彻落实积极财政政策，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，科学安排各类资金，全力保障县委、县政府确定的民生工程、重点项目和重要工作；牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。同时，着力加快支出进度，提高预算执行效率，将财政资金用到保障民生、项目建设、产业发展等重点领域，为稳增长、调结构、惠民生提供坚实保障。
（三）深化财政改革，科学规划理财。一是强化预算约束。做好全面实施预算绩效管理工作，不断完善基本支出定额标准体系，努力提高年初预算到位率，全力保证预算刚性约束。二是推进国有资产改革。严格高效实施国有资产管理办法，加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。推进政府投资公司市场化改革，促进其做实做大做强做优，充分发挥其投融资平台作用。三是加强政府债务管理。抢抓国家扩大地方政府专项债券发行规模的政策机会，争取更多的新增政府债券资金额度，推进全县项目建设。同时，坚持开拓思路、创新举措、完善管理相结合，切实降低政府隐性债务风险。
（四）加强财政监督，提升管理水平。认真贯彻落实《预算法》等法律法规，自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。完善财政管理内控制度，加强日常监管，建立事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制。进一步规范业务运作程序，保证财政资金安全，努力提高工作效率和服务质量，提升财政管理科学化、精细化水平。
各位代表！2021年的形势更加严峻，全县财政工作任务也更加艰巨。我们决心在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，不忘初心勇担当，牢记使命再出发，努力完成全年财政预算任务，为“十四五”开好局、起好步，全面开启建设经济强县、大美高邑新征程作出新的更大贡献！以优异成绩庆祝建党100周年！
