（河北省）关于石家庄市长安区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
长安区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月12日在石家庄市长安区第十七届人民代表大会第四次会议上
长安区财政局局长 底淑艳
各位代表：
受区政府委托，现将2022年区总预算执行情况和2023年区总预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。一年来，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，为全面建设经济强区、美丽长安提供有力财政支撑。
（一）区总预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入完成699945万元，可比增长9.2%。其中，税收收入完成467290万元，非税收入完成232655万元。
全区一般公共预算收入加上中央及省级分享收入530640万元，全部财政收入完成1230585万元。全区一般公共预算支出537580万元，同比增长20.15%。
区级一般公共预算主要项目支出情况是：一般公共服务支出 65106万元；公共安全支出10882万元；教育支出177057万元；科学技术支出8160万元；文化旅游体育与传媒支出1490万元；社会保障和就业支出55602万元；卫生健康支出38643万元；节能环保支出2297万元;城乡社区支出151431万元；农林水支出 2282万元；资源勘探工业信息等支出246万元；商业服务业等支出5198万元；金融支出210万元；住房保障支出16756万元；灾害防治及应急管理支出1884万元；其他支出10万元；债务付息支出319万元；债务发行费用支出7万元。
2.政府性基金预算执行情况
2022年，全区政府性基金收入252538万元，其中本级收入188217万元，上级补助2538万元，专项债券收入35900万元，上年结转25883万元。全区政府性基金支出239662万元，结转下年12876万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2022年，社会保险基金年初余额16083万元，社会保险基金收入完成39024万元，占调整预算的90%，其中城镇居民养老保险基金收入4375万元，机关事业养老保险基金收入34649万元。全区社会保险基金总支出完成42149万元，占调整预算的100%，其中城镇居民养老保险基金支出2948万元，机关事业养老保险基金支出39201万元，年终结余12958万元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入1413万元，其中上级补助收入860万元，上年结余553万元。国有资本经营支出1240万元，结转173万元。
（二）区级重点支出和财政运行情况
1.不断提高公共服务供给水平，有力有效保障民生。全力做好疫情防控工作资金保障。优化防疫资金拨付程序，畅通资金拨付流程。聚焦教育养老住房等民生事业供给。落实义务教育“双减”要求，加大教师队伍激励力度，促进课后服务高质量发展。拨付疫情防控资金22500万元，城乡居民基本医疗保险财政补贴3300万元，基本公共卫生服务资金7842万元，优抚对象补助资金4922万元，机关事业养老保险13518万元，困难群众补贴2627万元，就业补助专项资金1516万元。
2.推进政府债券资金提质增效。2022年，我区已申报政府一般债券项目8900万元，政府专项债券项目35900万元。牢固树立“项目为王”理念，充分调动全区申报债券积极性。同时，协调职能部门，对项目前期手续开辟绿色通道，由“常规审批”向“承诺容缺审批”转变，加速申债必要证照办理。对已申报项目建立清单台账，明确时间节点，确保早开工、早建设；对新谋划项目，扩大投向领域和规模，以点带面，以面带片，在保证债务率安全的前提下，最大限度申报债券资金，发挥资金效益。
3.加快实施新的组合式税费支持政策，助力企业发展。优化纳税服务，改善税费征收、管理方式，简化办税程序，缩短办理时间。坚持一站式服务，利用预约和网上办税等形式有效缩短办税时长。畅通“非接触式”办理渠道，持续优化电子税务功能，实现全链条电子化退税，让纳税人“多跑网路，少跑马路”，提升纳税人享受政策红利的及时性、准确性和便利性。全年为9.8万户次纳税人、缴费人办理退税减税降费，减免金额365000万元。其中增值税留抵退税1612户次，退税金额272000万元；享受新增减税降费9万户次，减免金额77000万元；办理缓税缓费6164户次，缓税费金额16000万元。
4.聚焦环境治理攻坚任务，持续推进生态环境治理。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持资金投入与环境治理攻坚任务相匹配，全区财政投入生态治理资金22900万元，推动空气质量综合指数不断改善。健全空气质量考核奖惩补偿等机制，通过奖优罚劣倒逼责任，推动形成全区上下狠抓生态环境治理的强大合力。
5.深化财政管理改革，提高精细化管理水平。继续深化全过程、全成本预算绩效管理。2022年组织全区76个预算部门对所有本级项目实施全覆盖监控，并对监控结果进行应用，调减中期绩效目标完成较差、本年不执行或难以执行的项目资金统筹使用，切实提高财政资金配置效率和使用效益，有力促进紧平衡下财政资金提质增效。加大政策支持力度。先后出台多项政府采购促进中小企业发展的相关政策措施，通过采购人面向中小企业的预留采购份额、价格评审优惠和优先采购等支持措施，进一步提升中小企业竞争力，促进中小企业持续健康发展。2022年，我区签订中小企业政府采购合同金额58468.28万元，小微企业合同金额36941.89万元。
各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实区委决策部署，财政改革和发展进展顺利，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,也是全区各部门齐心协力、拼搏精进的结果！同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要：一是落实各项税费退、减、缓政策让利企业，短期内形成政策性减收压力；二是经济恢复压力较大，财政收入恢复性增长的基础仍不牢固；三是
财政保障压力持续加大，收支“紧平衡”状况更加凸显；四是部分部门财政预算管理规范性有待提高，成本控制理念仍需强化。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。
二、2023年财政预算（草案）
2023年是加快建设经济强区、美丽长安的关键之年，做好财政工作责任重大。根据当前面临的形势和任务，2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委全会和区“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，推动高质量发展，全面落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，为加快建设经济强区、美丽长安提供有力财政支撑。
基于以上指导思想，预算编制遵循“深化改革、强化统筹、优化结构、讲求绩效、防范风险、依法理财”的原则。一是深化改革。全面贯彻区委改革要求，进一步深化预算管理制度改革，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。二是强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、债务收入、存量资金资产等全部纳入预算。加强部门预算收入统筹安排，将依法依规取得的各类收入纳入部门或单位预算。三是优化结构。坚持统筹兼顾、突出重点，将落实区委工作安排作为首要任务，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障部门正常运转和履职的必需支出。四是讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实区委重大决策部署作为预算绩效管理重点。五是防范风险。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。六是依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，规范理财行为。落实部门和单位预算管理主体责任，发挥监督协同效应，切实维护财经秩序。
（一）全区总预算安排
1.全区公共预算安排情况
2023年一般公共预算收入755101万元。按照现行财政体制及上级专项补助测算，当年财力为406609万元（含收入形成财力271143万元，财力性补助157647万元，专项上解64740万元，专项补助15351万元,上年结转27208万元）。为平衡年度预算，保障重点支出需要，调入预算稳定调节基金23204万元，调入预算周转金8500万元，一般公共预算支出安排438313万元。
区级一般公共预算功能分类支出情况是:一般公共服务51854万元；国防支出85万元；公共安全1937万元；教育161985万元；科学技术795万元；文化旅游体育与传媒576万元；社会保障和就业71405万元；卫生健康38731万元；节能环保56万元;城乡社区69231万元；农林水2820万元；资源勘探信息等42万元；商业服务业1948万元；金融179万元；住房保障19871万元；灾害防治及应急管理3101万元;预备费10000万元;其他支出3107万元；债务付息支出1470万元；债务发行费30万元。
2.政府性基金预算安排
2023年,全区政府性基金收入安排300000万元,全部为国有土地有偿使用权出让收入，上级补助收入214万元，上年结转收入12876万元。按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出313090万元，其中：城乡社区302523万元；其他支出4567万元；专项债务付息6000万元。
3.社会保险基金预算安排
2023年，城镇居民养老保险基金预算收入安排5477万元，上年结余10077万元，预算支出安排3625万元，累计滚存结余11929万元；机关事业养老保险基金预算收入安排39759万元，上年结余7679万元，预算支出安排39556万元，累计滚存结余7882万元。
4.国有资本经营预算安排
2023年全区国有资本经营预算收入安排296万元，其中上级补助收入123万元，上年结转收入173万元。国有资本经营预算支出296万元，为国有企业退休人员社会管理资金，收支相抵无结余。
（二）区级重点支出和重点项目预算安排情况
为更好地贯彻落实上级和区委的决策部署，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，重点放在以下三个方面：
1.加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教育支出161985万元，用于落实家庭困难学生资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业；改善提升校园基础设施和教学装备，支撑教育事业持续和谐健康发展；落实义务教育阶段课后服务经费，解决家长后顾之忧。二是安排卫生健康支出 38731万元，主要用于基本公共卫生服务项目、保障各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平。三是社会保障和就业支出安排71405万元，主要用于各类救助、抚恤、安置、就业等政策的落实。
2.加大生态治理投入，提升城市宜居水平，打好蓝天保卫战。安排节能环保与城乡社区支出69286万元，主要用于大气污染防治、城市基础设施建设、日常绿化管护，改善我区居住环境，提升城区品味。
3.加大党建引领作用，提升为民服务质量。安排基层建设支出4493万元，提高社区服务管理水平、开展基层党员活动、保障村级组织运转等;安排住房保障支出18971万元，用于提升老旧小区管理水平，改造老旧小区设施，改善居民居住环境。
三、切实做好2023年财政改革与预算管理工作
2023年我们将牢固树立底线思维，勇于创新突破、持续攻坚克难，积极贯彻落实预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成全年预算目标任务。
（一）坚决落实退税减税降费政策，继续做好财源培育涵养工作。加强财税部门协同配合，进一步加快退税进度，让更多企业享受政策红利，应享尽享、应享快享，稳定企业发展，更好应对经济下行压力。强化财政运行分析，围绕财政经济形势、退税减税政策实施、疫情救治等方面进一步加强分析研判，提前制定应对预案。继续做好财源培育建设，结合推动助企纾困政策释放效应，提升对企服务精准性，进一步提升财源转化成效。持续优化营商环境，对减税降费、政府采购等财政政策深入推进公平竞争审查，助力打造公平、开放的市场环境。
（二）优化财政支出结构，集中财力聚焦保障重点工作。加大政府预算、债券资金等各类资金统筹力度。加快支出进度确保支出强度，保障资金及时足额到位，支持中小微企业纾困举措落地见效；以支出进度为抓手，督促主责部门加紧推进重大工程建设，更好发挥投资对经济的支撑作用；增强可统筹财力，指导督促各部门各单位加快保市场主体、保就业、保民生等方面支出节奏。更好发挥政府债券稳经济作用，督促各部门加快新增债券资金使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥政府债券资金促投资、稳经济作用。
（三）持续推进全过程预算绩效管理，压实预算绩效管理主体责任。将全过程预算绩效管理改革拓展到各重点支出领域，逐步实现对公共服务、基本民生和产业发展等重点领域支出政策绩效评价全覆盖；促进各部门进一步提升绩效理念，强化预算约束和绩效管理，完善财政资源统筹机制，强化预算对重大决策部署的保障能力，压实各部门预算绩效管理主体责任。
（四）扎实推进财政改革，提升财政治理效能。按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，持续调整完善支出政策，加强政策对支出项目的约束。落实财政体制改革工作要求，促进政府事权、支出责任和财力相适应。大力促进国有资产保值增值，加强行政事业单位资产管理。加强政府财务报告编制工作，注重政府财务报告与国有资产报告等相关数据共享衔接，更加全面反映政府资产信息。
各位代表，做好2023年财政预算工作意义重大，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区人大及其常委会的决议和要求，凝心聚力、开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，为加快建设经济强区、美丽长安做出新的更大的贡献，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！
