（河北省）关于石家庄市长安区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
长安区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年 1月27日在石家庄市长安区第十七届人民代表大会第二次会议上
长安区财政局局长 底淑艳
各位代表：
受区政府委托，现将2021年区本级预算及区总预算执行情况和2022年区本级预算及区总预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央决策部署。在区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，更好统筹发展和安全，抓收入、保支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，进一步助推我区经济建设高质量发展，全区财政工作稳中提升。
（一）区总预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2021年，全区一般公共预算收入完成699200万元，占调整预算的102.38%，比上年增长9.55%。其中，税收收入完成577602万元，增长8.23%，非税收入完成121598万元，增长16.27%。
全区一般公共预算收入加上中央及省级分享收入635984万元，全部财政收入完成1335184万元。
全区一般公共预算支出447411万元。占调整预算的99.55%，比上年增长12.20%。
2.政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金收入191515万元，占调整预算的100%。市补助专款63647万元，债务转贷收入12000万元，上年结转85057万元，调入资金139万元。全区政府性基金支出299829万元，占调整预算的94.91%，调入到一般公共预算26646万元，结转下年支出25883万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金收入完成38729万元，占调整预算的101.1%。其中城镇居民养老保险基金收入4350万元，机关事业养老保险基金收入34379万元。全区社会保险基金支出完成35630万元，占调整预算的98.9%。年终结余15910万元，其中城镇居民养老保险基金结余8373万元；机关事业养老保险基金年终结余7537万元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入2324万元，全部为上级补助收入，国有资本经营支出911万元，结转1413万元。
（二）区本级预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2021年，区本级一般公共预算收入完成699200万元，占调整预算的102.38%，比上年增长9.55%。
区本级一般公共预算收入完成699200万元，加上级补助192984万元、上年结转3275万元，调入预算稳定调节基金3835万元，调入其他资金26646万元，减上解支出457801万元、补助镇级支出7400万元，全年可用财力达到460739万元。全年实际支出440011万元。补充预算稳定调节金5532万元，结转下年支出15196万元。
区本级一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务支出37634万元；国防支出5万元；公共安全支出9987万元；教育支出158952万元；科学技术支出2976 万元；文化旅游体育与传媒支出879万元；社会保障和就业支出57284万元；卫生健康支出36756万元；节能环保支出8171万元;城乡社区支出75223万元；农林水支出2183万元；交通运输支出582万元；资源勘探工业信息等支出3182万元；商业服务业等支出2183万元；金融支出191万元；住房保障支出31947万元；灾害防治及应急管理支出1582万元；其他支出10294万元。
2.政府性基金预算执行情况
2021年，区本级政府性基金收入191515万元，占调整预算的100%。市补助专款63647万元，债务转贷收入12000万元，上年结转85057万元，调入资金139万元。区本级政府性基金支出224462万元，占调整预算的93.32%，补助镇级支出75367万元，调入到一般公共预算26646万元，结转下年支出25883万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金收入完成38729万元，占调整预算的101.1%。其中城镇居民养老保险基金收入4350万元，机关事业养老保险基金收入34379万元。全区社会保险基金支出完成35630万元，占调整预算的98.9%。年终结余15910万元，其中城镇居民养老保险基金结余8373万元；机关事业养老保险基金年终结余7537万元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入2324万元，全部为上级补助收入，国有资本经营支出911万元，结转1413万元。
（三）区级重点支出和财政运行情况
1.持续加大投入，民生福祉稳步提升。认真践行以人民为中心的发展思想，始终把民生摆在优先保障位置，2021年全区民生支出达到38.20亿元，占一般公共预算支出比重达到85.38%，推动“三基”建设年、民生工程、民生实事顺利实施，有力支持了我区各项社会事业的发展。拨付教育发展资金1.01亿元，落实义务教育经费保障政策，加强学校基础设施建设，不断改善办学条件，提升教育水平。全面落实就业优先政策，筹集就业创业、职业技能提升等相关资金3596.04万元，新增就业21390人。拨付公共卫生和计划生育专项资金8584.09万元，健全基层医疗卫生服务体系，提升居民卫生健康水平。拨付低保和优抚补助金4501.33万元，加强困难人员的兜底保障，加强困难人员的兜底保障，确实做到应保尽保。认真落实提高退休人员基本养老金政策，确保了退休金提标和及时发放。
2.狠抓收支管理，全区财政平稳运行。面对财政收支“紧平衡”的压力，积极应对辖区部分企业搬迁、落实减税降费政策、疫情冲击、大气污染防控等一系列减收因素带来的不利影响，扎实开展综合治税，有力保障税收质量。2021年全年全区一般公共预算收入完成69.92亿元，增长9.55%，税收占比为82.61%，位居全市第一。面对财力紧张、专项资金缺口明显的局势，积极申报政府债券储备项目，向上争取资金支持。2021年我区新增政府债券1.94亿元，其中一般债券7400万元，专项债券12000万元，全部用于我区老旧小区改造和道路修建项目。争取上级财政直达资金3.07亿元，各类专项资金6.3亿元。随着上级债券、直达资金的注入，缓解了我区财政收支矛盾，极大满足了经济建设的刚性需求。
3.不折不扣落实“减税降费”政策措施。把落实国家和省、市出台的各项减负措施作为实施积极财政政策的头等大事，重点聚焦疫情防控和复工复产复市，切实抓紧抓实抓好。全区全年新增减税降费总额超过7.4亿元，支持市场主体纾困发展，其中2021年新出台的政策减税降费1.2亿元，2021年展期实施政策减税降费5.4亿元。持续开展政策宣传，通过线上线下解读、发放明白纸、实地走访企业等形式，跟踪评估政策落实情况，确保政策红利直达快享，进一步减轻企业负担，提振市场信心减税降费实施效果良好，激发了市场活力，拉动了固定资产投资、社会消费品零售总额和地区生产总值增长，推动了全区经济社会健康发展。
4.全力保障疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，面对突发局地疫情，加紧资金筹措，畅通“绿色通道”，完善保障政策，全区累计投入疫情防控救治资金16107万元，为短时间内打赢疫情防控歼灭战提供有力支持。建立疫苗采购资金保障机制，落实资金546.68万元，保障全民免费接种。为提高基层疫情应急处置能力，为各镇、街医疗机构配备负压救护车4辆。强化疫情防控资金保障，认真落实疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列财税支持政策，努力让政策和资金“跑”在疫情前面。
5.积极支持生态环境治理。深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察塞罕坝重要指示精神，支持打好蓝天碧水净土保卫战。一是加强环境和大气污染治理，拨付9858万元，用于“双代”、垃圾转运站和环卫车辆购置等，治理雾霾和扬尘，推动大气污染防治、完善“双代”运行补贴长效机制，让天蓝景美。二是提高城市建设和景观水平，拨付3502万元，用于街道整修、园林绿化，给城市披彩添绿，提高城市品位。三是提高老旧小区物业管理水平，拨付2048万元，用于保障冬季采暖供热、红色物业承接老旧小区开荒和奖补，让老百姓住的温暖、安全。
6.切实提高财政管理水平。加大财政资源统筹力度，盘活存量资金资产30889万元。坚决贯彻党政机关过紧日子要求，加大对非急需非刚性支出的压减力度，全区“三公经费”支出334.90万元，比上年下降9.69%。根据绩效监控结果压减一般性支出和部门难以继续执行的项目资金4359万元。统筹资金优先保障中央和省市重大决策部署和重大战略任务。深入推进预算绩效管理，完成4个重点民生项目事前绩效评估，包括民政局困难老年人居家养老服务项目、住建局D级危房改造、城管局大型生活垃圾转运站、环卫大队更新采购新能源环卫作业车辆项目，四个重点项目核减经费17159万元。进一步加大财政信息公开力度。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，以财政管理制度、预决算、地方政府债务、政府采购、资产管理、绩效管理等领域为重点，全面推进财政信息公开。
各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实区委决策部署，财政改革和发展进展顺利，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,也是全区各部门齐心协力、拼搏精进的结果！同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要是：一是受疫情冲击、大规模减税降费政策、新动能仍在加快培育等因素影响，财政收支矛盾更加突出。二是专项债券谋划不足，前期准备不充分。三是绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化，财政资源配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。
二、2022年财政预算（草案）
2022年是党的二十大召开之年，也是加快建设经济强区、美丽长安的关键之年，做好财政工作责任重大。根据当前面临的形势和任务，2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实区委全会和区“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险，为加快建设经济强区美丽长安提供财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
基于以上指导思想，预算编制遵循“依法理财、深化改革、统筹整合、讲求绩效、保障重点、防范风险”原则。一是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央和省、市各项政策要求，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，着力推进预算公开。二是深化改革。推进预算和绩效管理一体化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。三是统筹整合。加大政府预算统筹力度，加强部门预算收入统筹安排，强化存量资源统筹使用。四是讲求绩效。推进全面实施预算绩效管理，将预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。五是保障重点。紧紧围绕区委、区政府决策部署，进一步优化支出结构，支持做好“三保”工作，着力保障城区品质提升，推进重点街区景观提升、小街小巷整治提升等专项行动有效实施。六是防范风险。着力开源节流提效，千方百计确保财政收支平衡。树立底线思维，进一步完善隐性债务监督机制，坚决遏制隐性债务增量。
（一）全区总预算安排
1.全区公共预算安排情况
2022年一般公共预算收入预算755135万元，同比增长8%。按照现行财政体制及上级专项补助测算，当年财力为407877万元（含财力性补助87608万元，专项补助22860万元，调入预算稳定调节基金5532万元,调入政府性基金收益31490万元，上年结转收入15196万元）。一般公共预算支出安排407877万元。
2.政府性基金预算安排
2022年,全区政府性基金收入安排32亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入7120万元、上年结转25883万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出353003万元，其中调出资金31490万元。
3.社会保险基金预算安排
2022年，城镇居民养老保险基金预算收入安排5068万元，预算支出安排3126万元，累计滚存结余10315万元；机关事业养老保险基金预算收入安排44119万元，预算支出安排44571万元，累计滚存结余7085万元。
4.国有资本经营预算安排
2022年全区国有资本经营预算收入安排9657万元，其中上级补助收入8244万元，上年结转收入1413万元。国有资本经营预算支出9657万元，为国有企业退休人员社会管理补助，年末无结余。
（二）区本级预算安排情况
1.一般公共预算安排情况
2022年，区本级一般公共预算收入预算755135万元，同比增长8%。按照现行财政体制测算，区本级一般公共预算收入加上上级补助110468万元（含上级财力性补助87608万元，上级提前下达专项转移支付资金22860万元），加上年结转15196万元，减上解上级支出509944万元，减补助镇级支出7837万元,可用财力为363018万元。鉴于2022年收支情况，调入预算稳定调节基金5532万元，调入政府性基金收益31490万元，可用财力达到400040万元。
区本级一般公共预算功能分类支出情况是，一般公共服务47918万元；公共安全12612万元；教育152484万元；科学技术664万元；文化旅游体育与传媒772万元；社会保障和就业69128万元；卫生健康49536万元；节能环保2650万元;城乡社区29476万元；农林水3937万元；交通运输829万元；资源勘探工业信息等2171万元；商业服务业等1246万元；金融201万元；住房保障13591万元；灾害防治及应急管理3025万元；预备费6800万元；其他支出3000万元。
2.政府性基金预算安排
2022年,区本级政府性基金收入安排32亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入7120万元、上年结转25883万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出353003万元,其中调出资金31490万元。
3.社会保险基金预算安排
2022年，城镇居民养老保险基金预算收入安排5068万元，预算支出安排3126万元，累计滚存结余10315万元；机关事业养老保险基金预算收入安排44119万元，预算支出安排44571万元，累计滚存结余7085万元。
4.国有资本经营预算安排
2022年区本级国有资本经营预算收入安排9657万元，其中上级补助收入8244万元，上年结转收入1413万元。国有资本经营预算支出9657万元，为国有企业退休人员社会管理补助，年末无结余。
（三）区级重点支出和重点项目预算安排情况
为更好地保障上级和区委决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，重点放在以下三个方面：
1.加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教育支出 152484 万元，主要用于扩充公办和普惠性幼儿园资源以及弥补幼儿园运转缺口；落实家庭困难学生资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业；改善提升校园基础设施和教学装备，缓解入学压力；落实义务教育阶段课后服务经费，解决家长后顾之忧。二是安排卫生健康支出 49536万元，主要用于基本公共卫生服务项目、保障各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平；同时加大疫情防控投入，安排 5000 万元用于疫情防控相关支出。三是社会保障和就业支出安排72794万元，主要用于各类救助、抚恤、安置、就业等政策的落实。其中安排机关事业保险制度改革财政补助、补贴2.92亿元，保证机关事业单位工作人员养老保险及年金等项政策支出。
2.加大生态治理投入，提升城市宜居水平。安排城市管理资金2亿元，主要用于南三条与小街巷提升改造、石联丰整治项目、古城东路提升整治项目、四镇生活垃圾管控和清运、采暖季供热应急抢修。安排8149万元，主要用于垃圾转运站、道路建设与维修。安排住房和城区建设资金4606万元，主要用于D级危房加固工程、红色物业、老旧小区整治与改造。安排资金1.12亿元，主要用于辖区大气污染防治、日常绿化管护、滹沱河生态修复租地、环卫车辆购置、环卫清扫全覆盖等。
3.加大党建引领作用，提升为民服务质量。安排社区党建惠民项目资金6840万元，主要用于社区内设施建设维护、社区文体公益活动等，提高社区服务管理水平;安排社区工作经费、村级组织运转保障水平经费共计 1710万元，主要用于提高社区居委会服务水平、开展基层党员活动、保障村级组织运转等；安排“红色物业”开荒专项经费 650 万元，提升老旧小区管理水平。
三、切实做好2022年财政改革与预算管理工作
2022年是党的二十大的召开之年，也是我们向第二个百年奋斗目标进军新征程的一年。我们将牢固树立底线思维，勇于创新突破、
持续攻坚克难，积极贯彻落实预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成全年预算目标任务。
（一）统筹财政收入组织管理，保障可用财力。一是坚持落实财税联动工作机制，重点做好税务、各职能部门、各执收部门之间的服务、协调和督导，消除各职能部门间信息共享壁垒，有效提升综合治税的社会影响力和遵从度。二是加强收入分析，科学把握财政收支政策增减变化的原因、影响程度及对策，预测财政经济形势走向，积极消化减收因素，认真落实应对措施。三是加强非税收入征管。探索非税收入税式征管新模式，强化源头监管，严格规范收缴程序，重点做好行政性收费、土地出让金、国有资产有偿使用收入的征收。
(二）进一步优化财政支出结构，确保收支平衡。继续树立政府过“紧日子”的思想，调整和优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、压一般”的原则，切实做到基本民生支出只增不减，重点项目资金优先保障到位，同时确保“三公经费”预算和完成数逐年递减。统筹整合各类资金，合理安排各项支出，规范财政支出范围，降低行政运行成本。进一步加大教育、科技、社保、卫生、文化、环保等方面的支出力度，优化支出结构，使财政资金更多地向符合科学发展要求的领域倾斜、向民生工程倾斜，确保各项社会事业顺利推进。
（三）深入实施预算绩效管理。更加突出绩效导向，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监督全过程，进一步推进预算和绩效管理一体化改革，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。推进部门自评、财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系，提升评价结果的科学性、真实性和准确性，进一步强化结果应用，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。
（四）用好政府债券资金。积极争取国家和省、市对本区地方政府债券额度支持，提高政府债券资金使用绩效。深化部门间协同配合，推动区级债券项目储备。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，将政府债务率控制在合理范围内。在风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下更大功夫，牢牢守住不发生系统性风险的底线，加快形成管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的债务管理制度。
各位代表，做好2022年财政预算工作意义重大，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区人大及其常委会的决议和要求，攻坚克难、开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，为加快建设经济强区、美丽长安做出新的更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。
