（河北省）关于石家庄市长安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
长安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年 3月7日在石家庄市长安区第十六届人民代表大会第五次会议上
长安区财政局局长 底淑艳
各位代表：
受区政府委托，现将2020年区本级预算及区总预算执行情况和2021年区本级预算及区总预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，把握高质量发展要求，在全球新冠疫情爆发、经济下行压力加大的宏观形势情况下，众志成城、勠力同心，积极落实中央“减税降费”和“六稳六保”政策，减轻企业负担，激发市场活力，深化结构性改革，有力的推动了全区经济社会健康发展。
（一）区总预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
2020年，全区一般公共预算收入完成638243万元，占调整预算的100%，比上年增长6.5%。其中，税收收入完成533657万元，增长5.78%，非税收入完成104586万元，增长10.38%。
全区一般公共预算收入加上中央及省级分享收入660267万元，全部财政收入完成1298510万元。
全区一般公共预算支出398767万元。占调整预算的98.34%，比上年增长9.72%。
2、政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入501959万元，占调整预算的103.63%。市补助专款129295万元，债务转贷收入3800万元，调入资金4万元，上年结转13645万元。全区政府性基金支出563646万元，占调整预算的88.18%，结转下年支出85057万元。
3、社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金收入完成34174万元，占调整预算的102.29%。其中城镇居民养老保险基金收入3467万元，机关事业养老保险基金收入30707万元。全区社会保险基金支出完成33374万元，占调整预算的95.75%。年终结余12811万元，其中城镇居民养老保险基金结余6841万元；机关事业养老保险基金年终结余5970万元。
4、国有资本经营预算执行情况
2020年无国有资本经营收入，上级补助收入257万元，国有资本经营支出257万元，年末无结余。
（二）区本级预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
2020年，区本级一般公共预算收入完成638243万元，占调整预算的100%，比上年增长6.5%。
区本级一般公共预算收入完成638243万元，加上级补助175365万元、上年结转4220万元，调入预算稳定调节基金18000万元，调入其他资金10000万元，减上解支出436844万元、补助镇级支出5784万元，全年可用财力达到403200万元。全年实际支出392983万元。补充预算稳定调节金6942万元，年末滚存结转3275万元，其中结转下年支出3275万元。
区本级一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务45658 万元；公共安全11392万元；教育147346万元；科学技术1917 万元；文化体育与传媒1138万元；社会保障和就业49507万元；卫生健康22702万元；节能环保3832万元;城乡社区事务78685万元；农林水事务1897万元；资源勘探信息等事务495万元；商业服务业等1032万元；金融105万元；住房保障21951万元；灾害防治及应急管理1370万元；其他3956万元。
2、政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入501959万元，占调整预算的103.63%。市补助专款129295万元，债务转贷收入3800万元，调入资金4万元，上年结转13645万元。区本级政府性基金支出533670万元，补助镇级支出29976万元，结转下年支出85057万元。
3、社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金收入完成34174万元，占调整预算的102.29%。其中城镇居民养老保险基金收入3467万元，机关事业养老保险基金收入30707万元。全区社会保险基金支出完成33374万元，占调整预算的95.75%。年终结余12811万元，其中城镇居民养老保险基金结余6841万元；机关事业养老保险基金年终结余5970万元。
4、国有资本经营预算执行情况
2020年无国有资本经营收入，上级补助收入257万元，国有资本经营支出257万元，年末无结余。
（三）区级重点支出和财政运行情况
1、落实“减税降费”提振经济。2020年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，致使大范围企业停产停工，对经济影响甚大，绝大部分企业受疫情影响经营困难。我区财税部门坚决落实落细中央减税降费政策，不折不扣把党中央、国务院减税降费部署落实到位。2020年全区累计实现减税降费27亿元，其中新增支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策14亿元。减税降费实施效果良好，激发了市场活力，拉动了固定资产投资、社会消费品零售总额和地区生产总值增长，推动了全区经济社会健康发展。
2、全力支持疫情防控工作。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控作为头等大事来抓，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，认真落实疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列财税支持政策，努力让政策和资金“跑”在疫情前面，财政投入3341万元，全力支持打赢疫情防控阻击战。积极争取抗疫特别国债9307万元，用于我区老旧小区建筑节能改造，为我区疫情防控和经济发展提供了资金保障。
3、着力确保全年收支平衡。积极争取上级在政策、资金和项目上向我区倾斜，特别是争取财力性转移支付资金1.1亿元，用于社保就业和基层运转直接相关的民生保障，有效缓解了区级财政压力。争取政府专项债券3800万元，用于我区教育系统基础建设。积极盘活存量资金，对结余资金和两年以上结转资金全部收回财政，统筹用于“六稳六保”。对“六保”外使用一般财力安排的部门事业发展项目支出、专项公用经费等进行压减，全力保障全年收支平衡。
4、稳步提高民生保障水平。贯彻以人民为中心的发展思想，把增加民生福祉作为不变的坚守，不断增强全区人民的获得感、幸福感。2020年全区民生支出达到33.38亿元，占一般公共预算支出比重达到83.7%，有力支持了我区各项社会事业的发展。拨付教育发展资金1.14亿元，落实义务教育经费保障政策，加强学校基础设施建设，不断改善办学条件，提升教育水平。认真贯彻落实省市就业促进工作要求，拨付就业资金2397万元，新增就业18892人。拨付公共卫生和计划生育工作经费8160万元，健全基层医疗卫生服务体系，提升居民卫生健康水平。拨付低保和优抚补助金6441万元，加强困难人员的兜底保障，确实做到应保尽保。认真落实提高退休人员基本养老金政策，确保了退休金提标和及时发放。
5、持续改善生态环境。一是加强环境和大气污染治理，拨付5015.5万元，用于“双代”、垃圾转运站和环卫车辆购置等，治理雾霾和扬尘，让天蓝景美。二是提高城市建设和景观水平，拨付3832万元，用于街道整修、园林绿化，给城市披彩填绿，提高城市品位。三是提高老旧小区物业管理水平，拨付1632万元，用于保障冬季采暖供热、红色物业承接老旧小区开荒和奖补，让老百姓住的温暖、安全。
6、不断增强绩效监督。深化预算绩效管理改革，积极开展财政专项资金部门绩效自评和重点评价，对“食品安全检测”、“四镇垃圾管控”、“居家养老服务”等项目进行了重点评价，提高财政资金使用效益。严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，细化公开内容、规范公开格式，区级预决算公开率达到100%。坚持以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减”、“不唯增”、“只唯实”的评审理念，积极开展财政投资评审工作。加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为。严格落实中央八项规定精神，大力压减行政支出，全区“三公”经费支出517.65 万元，比上年下降14.29 %。
各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实区委决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实各项惠民政策，着力加强民生兜底提标，扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾，主要是经济结构调整、新旧动能转换和大规模减税降费政策叠加，财政增收困难，刚性必保支出增长较快，收支矛盾突出。一些部门绩效意识不强，资金使用绩效不高的现象仍不同程度存在，资金效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，强化问题导向，深化预算改革，规范资金使用，防控运行风险。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。
二、2021年财政预算（草案）
根据中央经济工作会议精神以及省、市、区对财政工作的要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，2021年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市、区委决策部署，围绕我区发展总目标，贯彻新发展理念，落实积极财政政策，推进预算绩效管理，优化支出结构，着力加强生态文明建设，着力增进民生福祉，着力提高治理体系和治理能力现代化水平，为推动“经济强区、美丽长安”建设提供坚实的财力保障。
基于以上指导思想，预算编制遵循“深化改革、保障重点、厉行节约、讲求绩效、依法理财、防范风险”原则。严格落实《预算法》等法律法规，全面贯彻中央、省、市、区委决策部署和改革要求；进一步加强各类财政资金的统筹整合，集中财力办大事，千方百计保障重点项目和重点支出，深化绩效预算管理，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，“三公”经费做到只减不增。
（一）全区总预算安排
1、全区公共预算安排情况
2021年一般公共预算收入预算682920万元，同比增长7%。按照现行财政体制及上级专项补助测算，当年财力为374247万元（含财力性补助80723万元，专项补助37367万元，调入预算稳定调节基金3835万元,调入政府性基金收益28000万元）。一般公共预算支出安排374247万元。
2、政府性基金预算安排
2021年,全区政府性基金收入安排60亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入172万元、上年结余结转85057万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出657229万元，其中：城乡事务656978万元；文化旅游体育与传媒23万元；其他支出100万元；地方政府专项债务付息128万元。调出资金28000万元。
3、社会保险基金预算安排
2021年，城镇居民养老保险基金预算收入安排3728万元，预算支出安排2397万元，累计滚存结余8370万元；机关事业养老保险基金预算收入安排37174万元，预算支出安排32977万元，累计滚存结余10315万元。
4、国有资本经营预算安排
2021年国有资本经营预算收入安排1000万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出1000万元，为国有企业退休人员社会管理补助，年末无结余。
（二）区本级预算安排情况
1、一般公共预算安排情况
2021年，区本级一般公共预算收入预算682920万元，同比增长7%。按照现行财政体制测算，区本级一般公共预算收入加上上级补助801010万元（含上级提前下达专项转移支付资金37367万元）、上年结转3275万元，减上解上级支出461873万元，减补助镇级支出5291万元，可用财力为337121万元。鉴于2021年收支情况，调入预算稳定调节基金3835万元，调入政府性基金收益28000万元，可用财力达到368956万元。
区本级一般公共预算功能分类支出情况是，一般公共服务44325万元；公共安全12510万元；教育126857万元；科学技术664万元；文化旅游体育与传媒772万元；社会保障和就业63142万元；卫生健康45795万元；节能环保900万元;城乡社区42294万元；农林水3703万元；交通运输829万元；资源勘探工业信息等2171万元；商业服务业等1246万元；金融201万元；住房保障6938万元；灾害防治及应急管理3026万元；预备费10000万元；其他支出3583万元。
2、政府性基金预算安排
2021年,全区政府性基金收入安排60亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入172万元、上年结余结转85057万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出657229万元，其中：城乡事务656978万元；文化旅游体育与传媒23万元；其他支出100万元；地方政府专项债务付息128万元。调出资金28000万元。
3、社会保险基金预算安排
2021年，城镇居民养老保险基金预计收入3728万元，预计支出2397万元，累计滚存结余8370万元；机关事业养老保险基金预计收入37174万元，预计支出32977万元，累计滚存结余10315万元。
4、国有资本经营预算安排
2021年国有资本经营收入1000万元，全部为上级补助收入，国有资本经营支出1000万元，年末无结余。
（三）区级重点支出和重点项目预算安排情况
为更好地保障上级和区委决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，重点放在以下三个方面：
1、保障和改善民生。鉴于2021年初石家庄爆发的疫情，落实习总书记把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的要求，安排疫情防控资金2.2亿元。落实义务教育经费保障政策，安排1.37亿元教育发展资金，主要用于加强学校基础设施建设和各种教育补助政策落实，改善办学条件，提升教育水平。安排民政保障资金4403万元，主要用于城市低保、特困补助、残疾人生活护理和高龄老人津贴等，保障弱势群体的生活。安排退役军人事务资金5387万元，主要用于抚恤金、伤残抚恤金、优抚定期补助、退役士兵待安置生活费和优抚对象慰问和救助等，保障退役军人权益。安排卫生和健康资金7548万元，主要是基本公共卫生服务配套经费和城乡居民基本医疗保险财政补贴。安排机关事业保险制度改革财政补助、补贴2亿元，保证机关事业单位工作人员养老保险及年金等项政策支出。
2、提高城市建管水平。支持城市建设攻坚提质，安排1.4亿元，主要用于垃圾转运站、道路建设与维修、老旧小区改造、既有建筑节能改造。安排住房和城区建设资金4542万元，主要用于D级危房加固工程、红色物业、老旧小区整治。安排城市管理资金4706万元，主要用于石联丰整治项目、古城东路提升整治项目、四镇生活垃圾管控和清运、采暖季供热应急抢修。
3、改善生态居住环境。落实中央一号文件精神，安排2000万元，用于美丽乡村建设。安排绿化管护资金5523万元，主要用于辖区日常绿化管护、滹沱河生态修复租地。安排社区党建惠民项目区级配套资金3240万元，主要用于社区内设施建设维护、社区文体公益活动等，提高社区服务管理水平。
三、贯彻提质增效，坚持更可持续，确保完成预算任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年，也是我区转型发展、跨越赶超的关键之年。我们将认真贯彻中央和省、市、区各项决策部署，严格落实《预算法》和区人大有关决议，积极推进治理体系和治理能力现代化，突出问题导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，强化保障措施，确保完成全年预算任务。
（一）坚持政治引领财政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。准确把握财政改革发展新要求，自觉强化“财随政走、以财辅政”意识，认真落实中央和省市区安排部署，按照区委九届九次全会确定的发展思路，着力提升依法理财、科学理财能力，进一步优化资源配置，全面推进高质量财政建设。
（二）坚持深化预算管理改革。进一步完善项目库管理制度，加强项目事前评审论证，提高入库项目质量，推进支出标准体系建设。加强各类财政资金的统筹整合，集中财力支持“1+3”现代产业、改善民生和基础设施建设等。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，坚决压减一般性支出，挤出更多资金用于重点和急需支出。完善预算公开制度体系，加大预算公开力度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。
（三）坚持规范预算执行管理。全面落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。严格执行税收和收费政策，既要该减的减到位，又要确保应收尽收，坚决防止虚增收入行为。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，切实强化预算约束。强化预算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支出时效。严格执行国库集中收付、政府采购和评审制度，确保财政资金规范安全运行。
（四）坚持全面加强绩效管理。全面落实中央、省和市关于加强绩效管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监督全过程，构建全方位预算绩效管理格局。对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，及时纠正执行偏差。加大重点绩效评价力度，强化评价结果应用，对一些绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金使用效益。
（五）坚持防控政府债务风险。坚决贯彻中央防范化解风险重大决策部署，树牢底线思维，强化举债主体责任，加强督导，传导压力，以责任落实推动风险防控的落实。严格落实债务化解规划，积极化解存量债务。进一步完善隐性债务监督机制，严肃执纪问责，坚决遏制新增隐性债务。加强风险监测和预判，动态监测债务变化，密切关注到期债务风险隐患，做好应对预案，确保不发生任何风险。
各位代表，做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区人大及其常委会的决议和要求，牢记初心使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，推动财政工作再上新台阶，以优异成绩庆祝建党100周年。
