（河北省）关于石家庄市栾城区2021年区本级预算和区总预算执行情况及2022年区本级预算和区总预算草案的报告(书面)
关于石家庄市栾城区2021年区本级预算和区总预算执行情况及2022年区本级预算和区总预算草案的报告(书面)
——2022年1月28日在石家庄市栾城区第三届人民代表大会第二次会议上
石家庄市栾城区财政局局长 王铁军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交栾城区2021年区本级预算和区总预算执行情况及2022年区本级预算和区总预算草案的报告，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全区全部财政收入完成307945万元，完成调整预算（下同）的98.71%，同比增收33960万元，增长12.39%。
1.一般公共预算完成情况。收入完成190097万元，完成预算的100.11%，同比增收14004万元，增长8%。其中：税收收入117480万元，增长7.69%；非税收入72617万元，增长8.37%。支出完成290984万元，完成调整预算306279万元的95.01%，同比减支20280万元，下降6.52 %。
2.政府性基金预算完成情况。收入完成123159万元，完成调整预算的112.86%，同比减收103244万元，下降45.6%；支出完成158454万元，完成调整预算160942万元的98.45 %，同比减支113199万元，下降4.17%。
3.社会保险基金预算完成情况。收入完成26741万元,支出完成26888万元。
过去一年，财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝中国共产党成立100周年为动力，始终坚持稳中求进工作总基调，全面落实新发展理念，依法组织收入，优化支出结构，深化财政管理改革，加强财政监督，着力防范风险，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全年预算执行情况良好，顺利完成2021年预算收支目标任务,为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供坚强财力支撑，在攻坚克难中开创工作新局面，实现“十四五”良好开局。
（一）依法依规组织收入。一是严格落实减税降费政策、提高财政收入质量等相关要求，依法依规抓好组织收入，密切关注经济运行形势，及时做好收入分析和预测。二是强化财税部门联动，完善收入会商研判机制，加强对重点税源、重点行业监控，进一步严肃财经纪律，切实做到依法依规征收、应减尽减、应收尽收。三是以综合治税信息平台为依托，对税收征管重点领域及薄弱环节开展专项治理，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。四是着力优化收入结构，提高税收占比，加强对非税收入占比的监控，不断提升非税收入质量。五是统筹用好各项财政扶持政策，围绕产业抓财源，培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。
（二）民生保障有力有效。全年民生累计支出240658万元，占一般公共预算支出比重达到82%以上，始终做到为民造福，始终做到发展成果由人民共享。一是发放耕地地力保护补贴资金2830万元，种植养殖业保险保费补贴资金1054万元，坚决落实财政支农惠农政策，确保粮食和重要农产品供给安全。二是农村人居环境整治和农村改厕投入2765万元，乡村人居环境面貌明显改善。三是文化旅游体育与传媒支出2814万元，推动公共文化体育事业繁荣发展。四是教育投入78763万元，持续推动教育优质均衡发展。五是社会保障和就业支出28200万元，全面落实各项社会保障政策。六是医疗卫生与计划生育支出24046万元，全力支持疫情常态化防控，进一步提高健康医养服务水平。七是节能环保支出10424万元，重点支持打好蓝天碧水净土保卫战，助推全区生态文明建设实现新进步。八是公共安全支出14055万元，扎实推进平安栾城、法治栾城建设，重点支持社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争，抓好信访维稳、安全生产等经费保障，有力维护全区社会大局和谐稳定。
（三）财政管理改革全面深化。一是坚持党的全面领导，深化财政政治属性认知，自觉在预算编制、政策制定和大事要事攻坚中，始终做到“以政领财、以财辅政”。二是深入推进预算绩效管理体制改革，先后出台《区级部门预算绩效运行监控管理办法》《关于进一步加强部门预算资金管理的意见》等制度办法，预算管理水平不断提升，省市对我区改革工作给予充分肯定。三是全面落实疫情防控经费保障，采取争取省市支持、调剂部门预算等方式，通过压减预算支出、调整支出结构等措施，全力支持疫情常态化防控和各项社会事业发展。四是严格执行《直达资金预算执行及监控办法》，保障直达资金惠企利民，确保重点项目顺利实施，有力支持全区经济社会发展。五是全面落实减税降费政策，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户减负纾困恢复发展，共减税降费17571万元，近万户企业享受到政策红利。六是完善《关于加强行政事业单位国有资产监督管理工作意见》，规范行政事业单位国有资产管理，国有资产使用效益不断提高。七是积极争取政府债券资金67200万元，有效增加可用财力，确保全区重点建设项目顺利实施。同时完善《政府隐性债务情况及化解工作方案》，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。八是深化国库支付一体化平台运行管理，会计集中核算平台和政府财务报告编制深入推广,预算执行监控运行更加快捷高效。九是规范政府投资项目评审，全年共评审项目927项，送审金额229530万元，审减金额22866万元，审减率9.96%。十是预决算、三公经费等政务信息全面公开，进一步增强公开度、透明度，主动接受社会各界监督。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些突出矛盾和问题，主要是：适应新常态财政工作理念有待进一步强化；经济社会发展面临许多突出问题、更大规模减税降费、受疫情影响和部分企业特别是中小微企业经营困难等多种因素叠加，民间投资意愿不振，财政持续增收困难加大；财政刚性必保支出增长加快，重点项目支出逐年增加，财政平衡压力加剧；基金收支矛盾突出，收入严重短缺，与年初计划差距较大，造成库款运行困难，暂付款急剧增加；一些部门绩效意识不强、资金使用绩效不高的现象仍不同程度存在等。对此，我们有信心、有决心，补短板、强弱项、扬优势，全力以赴加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作进行监督，提出宝贵意见和建议。
二、2022年财政预算草案
2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实中央和省市区系列会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，深化预算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解各类财政风险，更好发挥财政职能作用，为加快全面建设经济强区、美丽栾城提供坚强财力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，综合考虑全区经济预期指标和财政收支增减因素，守牢“三保”、政府隐性债务、财政暂付款三条“红线”，本着统筹兼顾、有保有压的原则，编制了2022年预算草案。
2022年全区全部财政收入计划安排346965万元，比上年实际完成307946万元，增加39019万元，增长12.67%。
1.一般公共预算收入安排206255万元，比2021年实际完成190097万元，增加16158万元，增长8.5%。一般公共预算收入206255万元，加上各项补助26204万元，加上上级提前下达专项转移支付资金39202万元，加上上年结转15764万元，调入政府性基金收入31491万元，调入教育收费1265万元，调入预算稳定调节基金797万元，减去各项上解17845万元，全区可用财力为303133万元，相应安排一般公共预算支出303133万元，比2021年年初预算安排下降4.06%
2.政府性基金收入安排340667万元，加上上级提前下达专项转移支付资金2852万元，加上上年结转2814万元，减去调入一般公共预算31491万元，可用资金为314842万元，相应安排政府性基金支出预算314842万元，比2021年年初预算安排下降18.63%。
3.国有资本经营预算上级提前下达34万元，相应安排国有资本经营支出预算34万元，比2021年年初预算安排增长151.13%。
4.社会保险基金收入安排31166万元（含机关事业养老保险收入18695万元），安排社会保险基金预算支出30684万元（含机关事业养老保险支出22141万元）,比2021年年初预算安排增长19.63%。
三、确保完成2022年预算任务的主要措施
（一）保持财政收入稳定增长。一是密切关注新时代经济发展形势和国家宏观调控的重大举措，扩大有效投入支持产业高质量发展，激发创新活力，努力培植新的税收增长点。二是全面落实减税降费等各项支持企业发展优惠政策，持续提升骨干企业发展能级，着力壮大主体财源。三是加大税收征管力度。抓好主体税种的征管，同时继续加强小税种和零星税源的征管，做到依法依规应征尽征、应收尽收。四是综合治税做到科学化、精细化和规范化，依托信息平台，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。五是加大非税收入征管力度，在严防“三乱”前提下，不断提升非税收入质量；强化国有资产管理，提高国有资产处置收入征缴效率。六是努力提高收入质量，进一步提升一般公共预算收入占全部财政收入比重，提高税收收入占财政收入比重。
（二）兜住兜牢民生支出底线。牢固树立以人民为中心的发展理念，大力压减非急需、非刚性支出，严格执行《预算法》以收定支原则、无预算不支出原则，财政资金更多地向民生领域倾斜，用政府的“紧日子”换群众的“好日子”，做到既量力而行，又尽力而为。一是加强资金统筹，全力支持区政府民生实事，持续增进民生福祉。二是坚持教育优先，保障教育投入，支持义务教育优质均衡发展。三是加大公共卫生健康投入，筑牢常态化疫情防控屏障，切实提高公共医疗保障水平。四是完善文体事业投入稳增机制，推动文体事业发展，丰富群众文化生活。五是落实各项扶持政策，足额安排就业保障资金，促进多渠道就业。六是加大“三农”投入力度，保障农业农村优先发展，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推动乡村振兴战略实施。七是积极争取上级资金支持，配合部门做好项目包装和政府债券申报工作。八是落实生态文明财税支持政策，支持生态环境治理，助推全区绿色发展。九是做好公共安全、维稳和未成年人保护等经费保障，推进完善社会治理体系建设。
（三）全面深化财政体制改革。一是深化预算管理制度改革，强化预算约束，着力将预算编得更实更准，让财与政对接更加紧密，财政资源配置更加优化。二是巩固预算绩效管理改革，推动全过程预算绩效管理新机制建设，建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是全面深化国库集中支付电子化改革，加强国库管理信息化建设，规范部门财务核算管理，逐步推进公务卡改革。四是积极探索推进深化政府采购制度改革，强化政府采购预算执行管理，进一步提高政府采购效益和效率，确保公开、公平、公正。五是严格政府投资项目财政评审，努力做到科学评审、依法评审、公开评审，严审项目虚报，把好政府出资最后关口，实现财政投资评审全覆盖。六是着力防范化解财政风险。抓实化解地方政府隐性债务风险，健全债务风险管理和应急处理制度，规范地方政府债务管理，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线；强化财政暂付款化解和管控，努力化解财政暂付款存量，确保不增加新的财政暂付款；配合做好防范化解金融风险工作。七是健全完善行政事业单位国有资产监督管理制度，管好用好国有资产，提高国有资产使用效益。八是统筹推进政府购买服务、财政电子票据管理等改革，更好提升财政管理效能。
（四）加强财政队伍自身建设。一是全面加强党的建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，用党的创新理论指导财政新实践。二是深入推进依法行政。把依法行政贯穿财政工作全过程，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》《税收征管法》《会计法》《政府采购法》等法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权。三是坚决落实区委“六个倡导”“六个反对”，坚持人才引领发展，加强业务培训和日常政策学习辅导，着力造就“忠诚、干净、担当”的高素质专业化财政干部队伍。四是坚决落实全面从严治党战略部署，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠四风，把“严作风、守纪律”的要求贯彻到财政队伍各环节各角落，打造风清气正、廉洁高效的财政铁军。认真履行全面从严治党主体责任，进一步强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，坚决落实“一岗双责”要求，持续推进党风廉政建设与财政业务深度融合，将全面从严治党落实到每名财政干部，让管党治党进一步严起来、实起来。
2022年，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，积极发挥财政职能作用，凝心聚力、众志成城，拼搏竞进、砥砺前行，为加快全面建设经济强区、美丽栾城作出新的更大贡献！
