（河北省）关于石家庄市栾城区2020年区本级预算和区总预算执行情况及2021年区本级预算和区总预算草案的报告(书面)
关于石家庄市栾城区2020年区本级预算和区总预算执行情况及2021年区本级预算和区总预算草案的报告(书面)
——2021年2月21日在石家庄市栾城区第二届人民代表大会第五次会议上
石家庄市栾城区财政局局长 王铁军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交栾城区2020年区本级预算和区总预算执行情况及2021年区本级预算和区总预算草案的报告，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区全部财政收入完成273985万元，完成调整预算（下同）的100.07%，同比增收13140万元，增长5.04%。
1.一般公共预算完成情况。收入完成176093万元，完成预算的100.06%，同比增收15223万元，增长9.46%。其中：税收收入109086万元，增长14.82%；非税收入67007万元，增长1.73%。支出完成311264万元，完成调整预算311952万元的99.78%，同比减支11601万元，下降3.59 %。
2.政府性基金预算完成情况。收入完成226403万元，完成预算的100.06%，同比减收84260万元，下降27.12%；支出完成271653万元，完成调整预算281369万元的96.55%，同比增支26691万元，增长10.90%。
3.社会保险基金预算完成情况。收入完成35960万元,支出完成25849万元。
过去一年，财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面践行新发展理念，做到依法组织收入，优化支出结构，深化财税管理改革，加强财政监督，着力防范风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全年预算执行情况良好，顺利完成了2020年预算收支目标任务,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强财力支撑。
（一）依法组织收入稳中求进，顺利完成收入目标任务
一是严格执行减税降费政策、提高财政收入质量等相关要求，依法依规抓好组织收入，密切关注经济运行形势，及时做好收入分析和预测。二是强化财税部门联动，完善收入会商研判机制，加强对重点税源、重点行业监控，进一步严肃财经纪律，切实做到依法征收、应减尽减、应收尽收。三是以综合治税信息平台为依托，对税收征管重点领域及薄弱环节开展专项治理，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。四是着力优化收入结构，加强对非税收入占比的监控，提高税收占比，不断提升非税收入质量。五是统筹用好各项财政引导扶持政策，围绕产业抓财源，培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。
（二）有力保障和改善民生，民生支出账本更加厚实
全年民生累计支出265473万元，占一般公共预算支出比重达到85%以上，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。一是发放耕地地力保护补贴资金2660万元，种植养殖业保险保费补贴资金1103万元，落实财政支农惠农政策，有力增加农民收入。二是农村人居环境整治和农村改厕投入17697万元，乡村人居环境面貌明显改善。三是文化旅游体育与传媒支出5492万元，推动公共文化体育事业繁荣发展。四是教育投入85416万元，持续推动教育优质均衡发展。五是社会保障和就业支出47404万元，全面落实各项社会保障政策。六是医疗卫生与计划生育支出21279万元，全力支持疫情常态化防控，进一步提高健康医养服务水平。七是节能环保支出14097万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，助推全区生态环境质量持续改善。八是公共安全支出13234万元，重点支持扫黑除恶专项斗争、信访维稳、安全生产，有力维护全区社会大局和谐稳定。
（三）财政管理创新重点突破，全面深化改革释放活力
一是发挥党建引领作用，深化财政政治属性认知，自觉在预算编制、政策制定和大事要事攻坚中践行“财服从于政、服务于政”理念。二是深入推进预算绩效管理体制改革，先后出台《区对下转移支付绩效管理办法》《区级部门预算绩效运行监控管理办法》《关于进一步加强部门预算资金管理的意见》等制度办法，不断提升预算管理水平，省市对我区预算绩效改革工作给予充分肯定。三是努力克服新冠肺炎疫情影响，制定《产业引导风险补偿金管理办法》，全力支持市场主体加快复工复产、复市复业；制定《关于认真落实保基层运转任务专项工作方案》，确保做好常态化疫情防控条件下保基层正常运转工作。四是开通疫情防控资金支付“绿色通道”，全面落实疫情防控经费保障，为常态化疫情防控顺利开展提供坚强支撑。五是出台《直达资金预算执行及监控办法》，保障直达资金惠企利民，确保重点项目顺利实施，有力支持我区经济社会发展。六是制定《关于加强行政事业单位国有资产监督管理工作的意见》，规范行政事业单位国有资产管理，国有资产使用效益不断提高。七是健全完善《政府隐性债务情况及化解工作方案》，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。八是深化国库支付一体化平台运行管理，会计集中核算平台和政府财务报告编制深入推广,预算执行监控运行更加快捷高效。九是加大政府投资项目评审力度，全年共评审项目1040项，送审金额178991万元，审减金额19343万元，审减率10.8%。十是预决算、三公经费、扶贫资金等政务信息全面公开，切实增强公开度、透明度，主动接受社会各界监督。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全区财政工作中存在的困难和问题。一是适应新常态的财政工作理念有待进一步强化；二是经济下行压力、更大规模减税降费等多种因素叠加，财政持续增收困难加大；三是财政刚性必保支出增长加快，重点项目支出逐年增加，财政平衡压力加剧；四是一些部门绩效意识不强、资金使用绩效不高的现象仍不同程度存在等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作进行监督，提出宝贵意见和建议。
二、2021年财政预算草案
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年，做好财政工作至关重要。根据中央和省市区对财政工作的总体要求，2021年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省市区系列会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极开展“三重四创五优化”活动，围绕“八聚焦、八提升”战略重点，聚焦开创“八个新局面”，统筹推进财政高质量发展，全面提升财政工作的法治化、科学化、精细化水平，为加快全面建设现代新区、美丽栾城进程提供坚强有力的财政支撑，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，综合考虑全区经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，编制了2021年预算草案。
2021年全区全部财政收入计划安排297187万元，比上年实际完成273985万元，增加23202万元，增长8.47%。
1．一般公共预算收入安排189300万元，比2020年实际完成176093万元，增加13207万元，增长7.5%。一般公共预算收入189300万元，加上各项补助25629万元，加上上级提前下达专项转移支付资金32790万元，加上上年结转769万元，调入政府性基金收入62477万元，调入教育收费1300万元，调入预算稳定调节基金10000万元，减去各项上解6296万元，全区可用财力为315969万元，相应安排一般公共预算支出315969万元。
2．政府性基金收入安排445225万元，加上上级提前下达专项转移支付资金4144万元，加上上年结转38万元，减去调入一般公共预算62477万元，可用资金为386930万元，相应安排政府性基金支出预算386930万元，比2020年年初预算安排增长13.01%。
3．国有资本经营预算上级提前下达13.69万元，相应安排国有资本经营支出预算13.69万元。
4．社会保险基金收入安排30905万元（含机关事业养老保险收入19450万元），安排社会保险基金预算支出25649万元（含机关事业养老保险支出17595万元）。
三、确保完成2021年预算任务的主要措施
（一）突出“质效”挖财源，狠抓财政收入增长
一是密切关注新时代经济发展形势和国家宏观调控的重大举措，扩大有效投入增强产业后劲，支持实体经济发展，努力培植新的税收增长点。二是积极落实支持企业发展的各项优惠政策，加大支持骨干企业提升产业能级力度，着力壮大主体财源。三是加大税种征管力度。在抓好主体税种征管同时，继续加强小税种和零星税源的征管，切实做到应征尽征、应收尽收。四是综合治税做到科学化、精细化和规范化管理，依托综合治税信息平台，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。五是加大非税收入征管力度，不断提升非税收入质量；切实加强资产收入管理，提高资产处置收入征缴效率。六是努力提高收入质量，进一步提升一般公共预算收入占全部财政收入的比重，提高税收收入占财政收入的比重。
（二）坚持过“紧日子”思想，腾出财力保民生保重点
一是加强资金统筹，全力支持区政府重点民生实事，让人民群众有更多的获得感、幸福感，推动民生福祉达到新水平。二是保障教育投入，支持义务教育城乡一体、均衡发展。三是加大公共卫生健康投入，筑牢疫情防控屏障，切实提高健康医养服务水平。四是完善文化体育投入稳增机制，推动公共文化体育事业繁荣发展，丰富群众文化生活。五是足额安排就业创业资金，促进多渠道就业创业。六是加大财政扶贫投入力度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。七是大力支持推进蓝天、碧水、净土行动，助推擦亮全区生态底色。八是落实财政强农惠农富农政策，全力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。九是做好公共安全和维稳经费保障，推进区域治理能力和治理体系现代化。
（三）瞄准“绩效”推改革，推动管理再上新台阶
一是深入推进预算绩效改革，推动全过程预算绩效管理新机制建设，开展部门整体支出绩效评价，强化结果运用，优化财政资源配置及资金使用效益。二是全面深化国库集中支付电子化改革，加强国库管理信息化建设，规范部门财务核算管理，逐步推进公务卡改革。三是积极探索推进深化政府采购制度改革，强化政府采购预算执行管理，进一步提高政府采购效益和效率，确保公开、公平、公正。四是完善政府投资项目评审， 努力做到科学评审、依法评审、公开评审，实现财政投资评审全覆盖。五是抓实化解地方政府隐性债务风险，健全债务风险管理和应急处理制度，规范地方政府债务管理，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。六是健全完善行政事业单位国有资产监督管理制度，管好用好国有资产，提高国有资产使用效益。七是创新财政供给方式，继续推行PPP模式、政府购买服务，支持社会资本参与基本公共服务、政府履职所需辅助性事项，提高供给质量和效率。
（四）聚焦“素质”强队伍，持续转作风提效能
一是坚持党对一切工作的领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持之以恒加强财政队伍自身建设，与时俱进提高财政工作水平。二是坚持依法行政，把法治理念和法治方式贯穿财政工作全过程，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》《税收征管法》《会计法》等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权。三是大力弘扬实干精神，狠抓机关效能建设，强化干部教育培训，引导广大财政干部勇于担当、奋勇争先，在克难攻坚中推动发展。四是深入推进党风廉政建设，坚决执行中央八项规定精神和实施细则，认真履行全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”要求，不越“底线”、不闯“红线”，努力打造“务实、廉洁、高效”财政干部队伍。
“砥砺初心担使命，奋楫扬帆再出发”。2021年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，积极发挥财政职能作用，牢记使命、勇于担当，锐意进取、奋发有为，为加快全面建设现代新区、美丽栾城进程作出新的更大贡献，为全面建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！
