（河北省）关于张家口市康保县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
康保县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
——2022年1月27日在康保县第十七届人民代表大会第二次会议上
康保县财政局局长 王振亮
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席人员提出意见。
2021年财政预算执行情况
2021年，在县委的正确领导下、县人大的监督指导下和上级财政部门的有力支持下，我县财政预算执行总体良好，较好地完成了县第十七届人大一次会议确定的目标任务，为全县“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。
一、全县财政收支情况
1.一般公共预算完成情况。一般公共预算收入完成45686万元，为调整预算的100%，比上年增长8.76%，其中：税收收入16675万元，比上年增长6.11%；非税收入29011万元，比上年增长10.34%。按现行财政体制计算，一般公共预算收入加上级补助收入250134万元、地方政府债券收入31500万元、调入资金36122万元和上年结转收入6915万元，再减去上解支出-149万元、债券还本支出5103万元和调出资金8306万元，全县一般公共预算总收入357097万元。
一般公共预算总支出319247万元，完成调整预算的89.40%，比上年下降17.25%。收支相抵后，年终结转下年支出37850万元。（详见附件1、附件2）
2.政府性基金预算完成情况。政府性基金预算收入完成84623万元，为调整预算的100%，比上年增长47.98%，全县政府性基金收入加上年结转收入3828万元和上级补助收入616万元，再减去调出资金20639万元和上解支出2万元，全县政府性基金总收入实现68426万元。全县政府性基金预算支出63908万元，完成调整预算的93.39%，比上年增长2.75%，收支相抵后，年终结转下年支出4518万元。(详见附件5、附件6）
3.社保基金预算完成情况。社会保险基金缴费收入完成12248万元。全县社会保险基金缴费收入加财政补助收入14070万元、转移收入1782万元、利息收入534万元和其他收入153万元，全县社会保险基金总收入实现28787万元。2021年，全县社会保险基金总支出26468万元。（详见附件8）
4.国有资本经营预算收支执行情况。我县没有国有资本经营预算收支项目。
二、重点工作开展情况
1.加强资金统筹，财政保障能力持续提升。一是强化税收征管，深挖增收潜力，全年税收收入同比增长1.4%。二是积极向上争取资金。全年新增一般债券28000万元,重点用于我县民生项目，增进人民福祉。
2.坚持精准发力，聚焦办好“三大要事”。一是持续加大“首都两区”建设资金投入。安排县级资金7303万元，统筹做好山水林田湖草沙系统治理；安排县级资金7960万元，全面推进县域无烟煤的使用，持续改善全县环境空气质量。用真金白银支持打好“蓝天”“碧水”“净土”保卫战。二是防范化解政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。2021年按时化解隐性债务11657万元，完成了规定化解任务，未发生债务违约风险事件。三是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“因需而整、统筹使用”的原则，全县统筹整合各类财政涉农资金48819万元，重点用于产业发展、农业基础设施、交通基础设施、改水改厕等各项民生工程，圆满完成了脱贫地区农副产品网络销售平台采购任务，顺利通过了2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考评。
3.坚持人民至上，集中财力保障民生。一是优先保障疫情防控工作。全县共投入疫情防控资金2650万元，有力地支持了疫情防控专用车辆及防控设备购置、核酸检测、新冠疫苗接种、“网格员”资金补助等工作，筑牢县域内疫情防控屏障。二是着力稳住就业基本盘。强化企业稳岗，发放稳岗补贴及稳就业奖补12万元；累计支出791万元，做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作。三是加强教育文化体育事业投入。安排教育部门4581万元，用于落实各类教育保障、学生资助政策、改善办学条件等，促进我县义务教育均衡发展。安排文化体育发展资金808万元，促进我县加快构建现代公共文化服务体系。四是持续提升社会保障水平。安排16394万元，切实做好低收入人群、特殊人群生活、医疗救助民生保障工作，确保全县城乡低保、农村五保、孤儿等弱势群体待遇资金及时足额落实到位；积极支持深化医药卫生体制改革，安排公立医院改革资金279万元，医疗服务与保障能力提升资金45万元，推动基层医疗服务提质增效；安排2548万元用于支持做好优待抚恤、退役安置等工作，健全退役军人服务体系。五是落实财政支农惠农政策。全年共发放实际种粮农民一次性补贴资金1818万元，有效保护了农民种粮积极性；落实省级特色农业保险奖补政策，对10家中药材种植企业安排特色农业保险财政补贴资金462万元。
4.深化管理改革，提高财政治理能力。一是持续优化政府采购“营商环境”。政府采购已全部实现“网上备案、一网通办”，对项目备案实现即时办理、即时完成，极大地提高了工作服务效率。二是加强国有资产管理。按照全市开展“十项清理”行动的工作要求，清理盘活了8个单位9宗闲置房屋建筑物和土地闲置资产，极大程度提高了国有资产使用效益。
5.深化监督机制，强化财政资金使用安全有效。一是强化预算绩效管理。全面开展部门预算绩效目标提升工作。对全县89个预算单位、554个预算项目、151574万元预算资金进行了财政预算项目绩效目标审核，对《康保县交通运输局2021年产业道路建设工程项目》等5个重点项目进行绩效评价、2020年政策性农业保险进行了抽查，进一步提高公共资金使用效益。二是加强直达资金监控。以直达资金监控系统为支撑，加强对直达资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，通过系统预警规则及时发现问题，确保资金落实到位、规范使用。三是扎实开展“三乱”专项整治行动。对“乱收费、乱罚款、乱摊派”行为进行了全面的自查自纠，共涉及127个部门，目前未发现18类“三乱”问题。
2022年财政预算（草案）安排情况
一、2022年全县财政预算
1.一般公共预算。全县一般公共预算收入安排47970万元，其中：税收收入安排24000万元；非税收入安排23970万元（详见附件3）。按现行财政体制计算，全县一般公共预算收入加上级补助收入188339万元（包括提前通知的2022年上级专项转移支付资金）、调入资金78329万元、地方政府债券收入5800万元和上年结转收入37850万元，减去上解支出-149万元，全县一般公共预算总收入358437万元。本着收支平衡的原则，全县一般公共预算总支出安排358437万元，比上年预算安排增长22.63%。（详见附件4）
2.政府性基金预算。全县政府性基金预算收入安排183603万元，比上年实际完成数增长116.97%，全县政府性基金预算收入加上级补助收入928万元和上年结转收入4518万元，减去调出资金78000万元，全县政府性基金总收入111049万元。本着收支平衡的原则，安排政府性基金支出预算111049万元。(详见附件7）
3.社保基金预算。全县社会保险基金预算收入安排31552万元，比上年实际完成数增长9.61%，其中：社会保险基金缴费收入安排11846万元，财政补助社会保险基金收入17488万元，利息收入500万元，转移收入1632万元，其他收入86万元。安排社会保险基金预算支出30879万元。（详见附件9）
4.国有资本经营预算。我县没有国有资本经营预算收支项目。
二、2022年预算执行重点
一要树牢过“紧日子”的思想，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序，采取资金整合、清理存量、优化支出结构等措施，确保人员经费、政策配套等硬性支出落实。坚持在发展中保障和改善民生，积极筹措资金，推动我县重点项目顺利实施。
二要积极化解隐性债务，严控增量、消化存量，严禁违法违规举债、担保等行为，确保我县债务率保持在合理区间内科学运行。大力加强暂付款风险管控，依法依规按手续严格审核，确保暂付款风险低于预警线。
三要加强绩效评价结果应用，加大对民生领域和薄弱环节的支持力度，持续指导和督促主管部门尤其是项目单位，提高项目管理水平，加快资金支出进度，发挥资金最大效益。
四要进一步夯实基础数据，抓紧做好公共基础设施及扶贫资产登记入账监督管理工作，理清资产权属，做到“物有所值、物有所属”，实现公共财政体制下，行政事业单位国有资产产权清晰、配置科学合理、使用充分有效、资产安全完整的目标。
各位代表，2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，树牢县委提出的“红色引领、绿色发展”理念，积极围绕“产业强起来、城乡美起来、百姓乐起来”的目标，发挥好财政保障职能工作，为谱写美丽康保的新篇章贡献财政的智慧和力量！以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
