关于姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告大牛工程师

（2021年12月24日在姚庄镇第十九届人民代表大会第一次会议第一次全体会议上）大牛工程师

鲍婉薇（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表：资料下载_工作报告_报告模板

我受镇人民政府委托，向大会报告姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。规划纲要_十四五_模版下载

一、2021年全镇财政预算执行情况模版下载_规划纲要_县域经济

2021年，财政部门在姚庄镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和政协的民主监督下，构建大财政保障体制，坚持科学理财、为民理财、依法理财，不折不扣扛起“六稳”“六保”财政责任，积极助推了我镇经济转型升级和各项民生事业的发展，有力支持姚庄镇“双示范”建设。全年财政收支运行良好，圆满完成了镇人大审议通过的各项财政预算收支任务。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（一）一般公共预算（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

1．一般公共预算收入。预计2021年全镇财政总收入执行数13.3亿元，完成年初预算的137.40%，同比增长52.35%。预计一般公共预算收入7.1亿元，完成年初预算的126.79%，同比增长40.87%。分税种：增值税8.2亿元（其中免抵调库0.5亿元），所得税3.5亿元，其他一般地方收入1.6亿元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（详见附件一：姚庄镇2021年财政收入情况明细表）大牛工程师

按照我镇现行分税制财政体制和县有关政策规定计算，2021年全镇一般公共预算收入7.1亿元，县核定我镇地方财政收入基数5.33亿元，全年超收分成为14160万元。支出基数6987万元，上级专项补助3924.13万元，一般性转移支付1000万元，税费改革转移支付176万元，各类社会事务上解支出3000万元，上年结余2290.13万元。当年一般公共预算可用资金25537.26万元。统计公报_规划纲要_模版下载

2．一般公共预算支出。镇人大十八届九次会议审议通过的支出预算，根据镇本级一般预算收入和上级各项补助收入，我镇2021年实际一般公共预算支出为19725.27万元，具体决算支出分类如下：工程咨询_资料共享_工作报告

（1）一般公共服务支出3082.51万元。其中：人大事务80.66万元，财政事务142.47万元，商贸事务1305.43万元，党派事务139.11万元，群众团体事务16.08万元，市场监督管理事务205.16万元，政府机关事务1193.60万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（2）公共安全支出1034.13万元（包括司法、人民武装、综合治理、安全生产等）。资料库_统计公报_工作报告

（3）教育支出671.27万元。其中：学前教育33.73万元，成人教育527.54万元，其他教育110万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（4）科学技术支出500万元。十四五_县域经济_报告模板

（5）文化旅游体育与传媒支出1902.70万元。资料库_工程资料_资料共享

（6）社会保障和就业支出2526.52万元。其中：人力资源和社会保障管理事务15.65万元，民政管理事务389.90万元，抚恤24.45万元，社会福利163.59万元，临时救助7.40万元，其他社会保障和就业1925.53万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（7）卫生健康支出2064.50万元。其中：公共卫生经费944.36万元，基层医疗卫生机构补助920.46万元，计划生育事务支出199.68万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（8）节能环保支出301.15万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（9）城乡社区支出3110.84万元。其中：派出所、城管执法支出1180.35万元，其他城乡社区管理事务支出1230.49万元，城乡社区环境卫生支出700万元。大牛工程师

（10）农林水支出3927.61万元。其中：农业农村1617.46万元，水利192.02万元，农村综合改革 2052.53万元，普惠金融发展支出65.60万元。文库_工程资料_工作报告

（11）其他交通运输支出12.60万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（12）自然资源海洋气象等支出591.44万元。大牛工程师

（详见附件2：姚庄镇2021年财政支出明细表）模版下载_工作报告_县域经济

（二）政府性基金预算
        1．政府性基金预算收入。2021年镇财政管理的政府性基金收入11536.10万元，其中：土地开发收入367.63万元，农村基础设施收入4658.30万元，其他国有土地收益基金收入115.61万元，其他城市基础设施配套费安排收入6335.14万元，用于体育事业的彩票公益金收入59.42万元。上年收支结余为2500万元，当年可用资金14036.10万元。文库_工作报告_县域经济

2．政府性基金预算支出。2021年政府性基金支出14036.10万元，具体支出情况如下：大牛工程师

（1）城乡环境整治支出2695.67万元。大牛工程师

（2）城乡基础设施建设支出3483.48万元。大牛工程师

（3）绿化复垦水利支出2659.12万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（4）美丽乡村支出4315.81万元大牛工程师

（5）社保资金上缴支出822.60万元。大牛工程师

（6）体育事业支出59.42万元。资料库_文库_模版下载

以上一般公共预算收支结余5811.99万元，政府性基金预算收支结余0万元， 2021年预算执行累计结余5811.99万元。大牛工程师

（三）政府债务管理情况文库_工程资料_报告模板

2021年，经省政府批准，县财政局下达我镇新增地方政府专项债券资金97000万元，主要用于基础设施建设、城市有机更新、社会民生事业等方面。　　（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（四）“三公”经费使用情况（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

　　2021年，全镇行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出105.69万元，同比下降13.75%。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

以上是2021年姚庄镇财政预算执行情况，具体收支平衡情况，以决算为准，届时向人代会报告。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

二、关于2022年全镇财政预算草案文库_工程资料_统计公报

2022年姚庄镇根据镇十五次党代会确定的工作任务，加强财政收支管理，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重要部署和重大项目的推进完成，支持和推动我镇经济社会高质量发展，切实提高财政资金使用绩效。按照各级财政部门规定，结合当前宏观经济形势和镇财政的运行状况，编制了2022年全镇公共财政总预算。文库_工程资料_工程咨询

（一）一般公共预算大牛工程师

1．一般公共预算收入预期。根据我镇经济发展的形势，2022年全镇财政总收入为146300万元（含增值税调库数），比2021年增长10%。一般公共预算收入78100万元，比2021年增长10%。分税种：增值税（含调库）90800万元，所得税38000万元，其他一般地方收入17500万元。资料下载_资料共享_县域经济

（详见附件三：姚庄镇2022年财政收入情况明细表）资料库_工程咨询_报告模板

根据现有县镇财政管理体制，县核定我镇2022年地方财政收入基数以前三年地方税收收入平均数为基数，2019-2021年的一般公共预算收入平均数为58610.61万元，全年超收分成为15591.51万元。支出基数6987万元，县转移支付补助收入176万元，上年结余5811.99万元，当年可用资金为28565.50万元。资料下载_工程资料_模版下载

2．一般公共预算支出安排。按照可用财力全年预算支出安排28565.50万元，主要支出如下：大牛工程师

（1）一般公共服务支出3369.37万元（包括人大政协事务、政府机关事务、财政事务、商贸事务、党派事务、群众团体事务、市场监督管理事务等）。资料下载_统计公报_十四五

（2）公共安全支出1638.22万元（包括人民武装、安全生产、综合治理等）。文库_模版下载_规划纲要

（3）教育支出807万元（包括幼儿园、中小学、成校经费等）。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（4）科学技术支出800万元。资料共享_十四五_报告模板

（5）文化体育与传媒支出2676.82万元（包括文化体育活动和宣传建设经费等）。大牛工程师

（6）社会保障和就业支出3800万元（包括怃恤、安置、社会救济、就业、城乡居保、养老金等）。文库_工程资料_统计公报

（7）卫生健康支出3780万元（包括城乡居民基本医疗保障补助、公共卫生经费、基层医疗卫生机构补助、计划生育事务支出等）。文库_工程资料_工程咨询

（8）节能环保事务支出1171.18万元（包括生态保护、农村环境保护、环保经费等）。工程咨询_统计公报_工作报告

（9）城乡社区事务支出4599.23万元（包括城乡基础设施建设、城乡社区管理、城管执法等）。资料下载_工程资料_工程咨询

（10）农林水事务支出5280.18万元（包括农业项目、绿化工程、标准农田、水利建设、畜牧兽医、村级经济补助等）。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（11）交通运输支出12.60万元.资料库_文库_县域经济

（12）自然资源海洋气象等支出630.90万元。工程资料_资料共享_统计公报

（详见附件4：姚庄镇2022年财政支出明细表）大牛工程师

（二）政府性基金预算（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

1．政府性基金预算收入。2022年镇财政管理的基金收入预算为30000万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

2．政府性基金预算支出。基金预算按照统一管理，专款专用的原则，根据上年结余和本年预算，全年安排支出30000万元，主要支出安排如下：资料库_模版下载_规划纲要

（1）城乡环境整治支出4000万元。工作报告_报告模板_模版下载

（2）平安建设支出1000万元。大牛工程师

（3）绿化复垦水利支出6500万元。资料库_模版下载_十四五

（4）城乡基础设施建设支出7000万元。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

（5）社保资金上缴支出4500万元。资料下载_模版下载_模版下载

（6）归还贷款及利息支出7000万元。资料下载_工程资料_规划纲要

（三）政府债务管理大牛工程师

为保障政府投资项目的后续资金，经镇本级各部门初步上报汇总，计划2022年新增地方政府专项债券资金100000万元，主要用于基础设施建设、城市有机更新、社会民生事业等方面。大牛工程师

（四）“三公”经费使用情况模版下载_县域经济_报告模板

　　2022年，全镇行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出102万元，同比下降3.49%。资料库_工程咨询_工作报告

    由于受宏观政策、发展规划、上级政策等影响，全镇一般公共预算收支、政府性基金收支、政府性债务收支还存在不确定性。因此2022年的收支均为预计数，在年度执行中将根据政策变化予以调整，并适时提请镇人大审议。大牛工程师

三、2022年全镇财政工作主要任务资料库_资料共享_报告模板

2022年是新一届政府的开局之年，也是实施“十四五”规划的重要之年。我镇的财政经济工作要全面贯彻党代会提出的工作思路，紧扣“双示范”建设，结合我镇规划前瞻性地研究谋划财政服务保障措施，确保财政政策更加积极有效，进一步提升财政服务水平，更好保障镇党委、政府中心工作和重大决策部署落实。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

    （一）关注财政运行情况，构建统筹保障新格局模版下载_资料共享_模版下载

    重点围绕全镇经济发展形势和疫情常态化防控实际，健全财政税务协同机制，加强经济形势分析研判，提前谋划好财税收入。充分利用税源共治平台，抓好组织收入、培育财源、预算管理等工作主动性，确保完成14.63亿元的税收任务。大牛工程师

    根据镇党委、政府重大决策部署和示范区总体建设规划提前进行资金测算，谋划资金平衡方案，细化深化为财政目标和任务，具体化对标对表，顺应在预算安排、政策制定、制度构建等过程中体现新发展理念的要求。增强财政支出可持续性，突出重大决策部署财力保障。积极争取上级政策支持，如先行启动区专项资金、政府债券发行等。加大专项债券申报力度，持续跟进建设项目，成熟一批申报一批。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

提高财政政策与金融改革、产业发展、投资决策等政策协同性，加快将政策转化为资金、项目，充分发挥财政宏观调控和“四两拨千斤”的杠杆引导作用。深化“大财政、大资产”管理格局，加大资产、资源、资金和资本统筹盘活，精细化做好土地收支管理，加快发挥其对经济的拉动效应。大牛工程师

（二）结合财政发展形势，促进管理运行新成效（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

突出管理理念和模式的改革创新，深入推进预算一体化管理，结合内部控制管理体系做好全镇的预算工作。根据上级财政部门统一部署上线预算执行系统，将乡镇的预算执行并入县级集中支付，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。加强财政资源统筹，完善绩效管理平台建设，将全过程绩效管理要求无缝融入预算管理信息系统，实现预算与绩效管理深度融合。资料下载_模版下载_报告模板

加大共同富裕财政支出投入，全力保障教育、健康、医疗等公共财政支出重点民生领域，以及公益性、基础性、功能性公共基础设施建设，提升基本公共服务供给质量。在统筹城乡、支持乡村振兴上发挥财政杠杆的作用，深化涉农资金统筹整合，优化财政支农资金投向和结构。大牛工程师

持续推进国有企业改革，进一步健全国企机构设置，持续优化国企功能定位，增强核心业务能力和市场竞争力，在发行公司债券基础上探索新的投融资模式。做好村级“三资”管理服务，加强镇、村“三资”管理队伍建设。资料库_文库_统计公报

   （三）加强清廉财政建设，筑牢抵御风险防火墙资料库_资料共享_工作报告

以当家思维履行好管家责任，不断提升财政干部业务技能、履职能力和综合素质。推进乡镇财政管理强基固本，推行镇财政规范化建设，继续提升乡镇财政管理信息化水平，实现公共财政服务平台与国库集中支付系统一体化运行。树立基于风险决策的财政管理新思路，加强对疫情防控和经济、财政形势分析研判，推进预算执行动态监控体系向纵深推进。工程资料_资料共享_十四五

紧盯重点领域重点环节防风险，坚守隐性债务不新增的底线，加强政府隐性债务风险监测，稳妥有序加快化解存量，防范政府债务出现局部风险。多渠道筹措财政性资金，落实债务化解措施及资金来源，确保2022年完成五年化解任务。模版下载_规划纲要_县域经济

充分发挥党建引领作用，深入推进清廉财政体系建设，加强对财政重点领域和关键环节的廉政风险防控，筑牢“不能腐”的制度堤坝。重点关注三公经费支出情况，强化国有资产监管和风险预警。加强对部门和村的内部审计工作，重点做好审计的“后半篇”文章，举一反三，着力提高财为政服务、科学理财和依法理财的能力。紧盯公共资金分配、拨付、使用、存放等关键环节，细化财政信息公开内容，做好资金监管工作，打造公开透明的“阳光财政”。（浙江省）关于嘉兴市嘉善县姚庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表，完成2022年的预算目标意义重大、任务艰巨。我们将在姚庄镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和政协的民主监督下，在上级部门的大力支持下，紧密联系财政发展实际，勇于改革创新，积极担当有为，为圆满完成全年预算目标任务而努力奋斗！大牛工程师