（北京市）关于西城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于北京市西城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月12日在北京市西城区第十六届人民代表大会第八次会议上
北京市西城区财政局局长 马红萍
各位代表：
我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区 2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是"十三五"规划收官之年，在西城区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足首都城市战略定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好"六稳"工作，落实"六保"任务，推动积极财政政策加力提效，稳步推进各项财政改革，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。
2020年，受新冠肺炎疫情、减税降费及留抵退税调库政策等因素叠加影响，我区财政收支预算较年初预算发生变化。根据《预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》规定，我们按法定要求编制了预算调整方案，并已按程序报经区十六届人大常委会第四十次、第四十二次会议审议批准。
（一）2020年一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入完成4138446万元，同比下降4%，完成区十六届人大常委会第四十二次会议批准的一般公共预算收入调整任务4138000万元的100%。
在收入完成4138446万元的基础上，减去向市财政的上解支出1606484万元，加上市体制返还及补助471340万元和"营改增"过渡期财力补助560604万元，加上从国有资本经营预算调入资金7352万元，以及上年区级结余资金232006万元，当年区级财力为3803264万元。加上当年市专项转移支付收入332507万元以及上年市专项转移支付结转收入110900万元，当年总财力为4246671 万元。
一般公共预算支出完成4179950万元，同比下降2.29%，其中：区级支出3743783万元，完成区十六届人大常委会第四十次会议批准的一般公共预算支出调整任务3750056万元的99.83%。收支相抵后，区级年终结余 59481万元，市专项转移支付结转7240 万元。
2020年，西城区一般公共预算实现收支平衡。
（二）2020年政府性基金预算收支完成情况
政府性基金预算收入完成6658万元，同比增长30.17%，增幅较高主要是企业出售商务金融房产，一次性入库土地出让价款收入1551万元，完成区第十六届人大常委会第四十次会议批准的政府性基金预算收入调整任务6658万元的100%。
在收入完成6658万元的基础上，加上市专项转移支付收入179158万元以及抗疫特别国债资金173400万元，当年总财力为359216万元。
政府性基金预算支出完成359216万元，其中：区级支出6658 万元，完成区十六届人大常委会第四十次会议批准的政府性基金预算支出调整任务6658万元的100%，主要是将市级返还的土地出让金用于半步桥街（东西向）项目和里仁街道路工程项目征收补偿资金；市专项转移支付支出179158万元，主要用于光源里棚户区和菜园街及枣林南里棚户区改造项目、福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目等；抗疫特别国债支出完成173400万元，主要用于西板桥片区和大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目、道路建设、核酸检测实验室建设等。收支相抵后，年终无结余。
2020年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。
（三）2020年国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入完成24644万元，同比下降3.99%，收入下降主要是项目结利周期及企业转型发展前期投入较大，完成区第十六届人大第七次会议批准的国有资本经营预算收入任务18611万元的132.42%。
在收入完成24644万元的基础上，加上上年结余资金5897万元，以及市专项转移支付收入2187万元，减去调入一般公共预算资金7352万元，当年总财力为25376万元。
国有资本经营预算支出完成15207万元，同比增长4.7%，其中：区级支出13020万元，完成区第十六届人大第七次会议批准的国有资本经营预算支出任务13020万元的100%；市专项转移支付支出2187万元，主要用于央企退休人员社会化管理服务工作。收支相抵后，年终结余10169万元。
2020年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。
(四)2020年社会保险基金预算收支完成情况
社会保险基金预算收入完成9943万元,同比下降10.85%,完成区第十六届人大第七次会议批准年度社会保险基金预算收入任务11397万元的87.24%。未完成预算主要是根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局《关于启动城乡居民基本养老保险基金市级统筹工作的通知》(京人社居字[2020787号)和北京市财政局《关于城乡居民基本养老保险基金上缴有关事项的通知》要求将财政超额补助部分抵减当年财政补助收入。如剔除该政策性因素,社会保险基金预算收入完成预算收入任务的107.98%。
在收入完成9943万元的基础上,加上上年结余资金4361万元,减去上解支出3673万元,当年总财力为10631万元。
社会保险基金预算支出完成10631万元,完成第十六届人大第七次会议批准的社会保险基金预算支出任务11388万元的 93.35%。收支相抵后,年终无结余。
2020年，西城区社会保险基金预算实现收支平衡。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编制完成后，还会有所变化。
（五）落实区人大决议情况和2020年财政预算执行效果2020年，我区全面贯彻《预算法》、《预算法实施条例》以及《北京市西城区预算审查监督办法》，认真落实区十六届人大第七次会议有关决议及区人大财政经济委员会的审议意见，主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，充分发挥财政职能作用，着力加强税源建设，不断提高保障能力，持续深化财政改革，稳步推进全区各项重点工作顺利开展。
1.健全机制，优化服务，税源建设取得新成效
攻坚克难全力组收。受新冠肺炎疫情、减税降费及留抵退税调库政策等多重因素叠加影响，组收工作面临严峻压力和挑战。全区上下团结一心，迎难而上，通过加快土地增值税清算、加强个人所得税征收挖潜等措施，全力组织财政收入。一季度区级一般公共预算收入实现“开门红”，上半年超额完成市下达的地方级一般公共预算收入预期目标。最终，圆满完成区级一般公共预算收入调整任务，地方级一般公共预算收入完成9253442万元，同比增长0.24%，为全市财政收入做出积极贡献。
做精做实税源建设。充分发挥税源建设专班统筹作用，进一步调整充实专班人员力量，加强市区和区街联动，建立企业外迁预警机制，稳定存量税源。2020年，全区新增注册登记企业 4663家，新增注册资本金1643.68亿元，其中注册资本金5000万元以上的企业310家，新增注册资本金1503.98亿元。立足区位优势，成功引进中国银河资产管理有限责任公司、中保投资基金有限公司等一批优质企业和总部企业衍生机构落户西城区。
用心用情服务企业。积极开展企业大走访活动，累计走访企业2000余次，实现总部企业、重点金融机构、规模以上国企和有影响力的创新型企业全覆盖，并全部建立服务台账。发放驻区机构服务卡2085张，精准对接企业需求，跟踪推进问题解决。持续释放政策红利，全年兑现产业政策资金163437万元，切实增强企业获得感。
2.统筹协调，聚焦重点，保障能力实现新提升
预算执行提质增效。管好用好抗疫特别国债等直达资金，加快拨付下达，确保惠企利民，直达资金累计支出192408万元，支出进度100%。加大存量资金盘活力度，累计盘活存量资金474191万元，盘活比例达92.88%，用于支持街道统筹发展、疏解整治促提升、推动转企改制单位市场化运营等领域。坚持政府过紧日子，培训费、会议费、公务接待费和差旅费在预算批复基础上压减50%，非重点、非刚性的一般性支出项目压减比例不低于50%，全年累计压减资金约9亿元，节约资金用于保障全区重点项目。
全力保障三大攻坚战。打好脱贫攻坚战，投入41348万元，支持北京市扶贫协作和合作地区援建工作，助力"三省五地"圆满完成脱贫攻坚任务。运用政府采购政策支持扶贫工作，要求预算单位食堂和工会优先采购贫困地区农副产品，全年完成采购额2787万元。打好污染防治攻坚战，投入72218万元，开展空间立体绿化工程，因地制宜留白增绿，扩大绿色生态空间。加大对水环境的生态修复和治理力度，稳步提升生态功能。推进垃圾分类工作，实现生活垃圾源头减量、资源化利用、无害化处理。打好防范化解重大风险攻坚战，积极稳妥化解政府债务。截至2020年底，西城区政府债务余额700万元，全部为一般债务。
抗疫惠企双向发力。制定资金拨付和库款保障预案，确保疫情防控资金及时到位。建立采购“绿色通道”，确保应急救援设备和物资及时供应。投入67206万元，用于区属医院核酸检测实验室和发热门诊建设、支持定点医院隔离改造、防疫物资和医疗设备购置、应检尽检人员核酸检测、生活必需品政府储备等各项工作。投入14732 万元，落实减免中小微企业房租补贴政策，切实减轻企业经营负担。投入11361万元，落实北京市消费券活动，拉动区域消费回暖，促进商贸企业安全复工复产，保障百姓生活必需品充足供应。投入3301 万元，对22家疫情防控重点保障企业开展贷款贴息支持工作。
优化公共服务供给。投入1739382万元，支持各类公共事业发展。大力实施学位保障工程，新增义务教育学位12500个。持续扩大优质教育资源覆盖面，促进教育均衡发展。实施学前教育三年行动计划，落实普惠性幼儿园补助政策。支持谭鑫培京剧艺术展览馆、月坛体育场等文体设施场所建设，扶持实体书店和阅读空间发展，举办百姓戏剧展演等品牌活动，丰富群众文化生活。完善社会保障体系，落实最低生活保障、优抚对象抚恤、残疾人服务等福利政策，切实保障困难群体基本生活权益。支持养老服务驿站、养老照料中心建设和运营发展，提升养老服务能力和品质。优化医疗资源配置，加强特色专科建设，着力改善就医环境，提升医疗卫生服务水平。补齐公共卫生服务短板，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。
提升城市治理水平。投入1160055万元，全面提升城市品质。深入开展申请式退租住房改善、安置房房源建设、老旧小区综合整治、直管公房修缮，改善居民居住条件。实施公共空间改造、架空线入地、背街小巷综合整治，推进城市更新。实施景观提升、道路清扫保洁、公共卫生间更新维护，优化区域环境。推动交通综合治理，实施市政道路建设，推进慢行系统改造，扩容挖潜停车设施。开展文物腾退，持续加强文物保护、修缮和合理使用，推动老城保护与复兴，传承历史文化金名片。
3.创新引领，深化改革，财政管理迈上新台阶
纵深推进预算绩效管理。实施财政绩效评价项目33个、事前绩效评估项目26个、绩效跟踪项目1个，67家单位开展绩效自评。对扶贫资金开展绩效评价，涉及22家预算单位、134个扶贫项目。首次开展财政运行综合绩效评价自评工作，实现政府、部门、项目（政策）全方位工作目标。首次对社保基金、政府性基金开展绩效评价，实现四本预算绩效评价全覆盖。首次选取生态领域和城市管理领域跨部门项目开展全过程绩效评价，对四个街道开展准物业服务成本效益绩效评价。强化多主体协同联动机制，邀请人大代表参与事前评估和事后评价工作。
稳步提升财政监督效能。首次将重大财税政策落实情况纳入事中监督范围，建立直达资金常态化月度监督评价机制，保障财政资金安全合规使用。探索建立财政管理、财务管理、会计核算“三位一体"财政监督机制。对33家预算单位开展会计信息质量检查，涉及金额598153万元。开展政府采购营商环境专项治理工作，组织全区300余家预算单位进行自查，对20户预算单位开展重点检查，规范采购人的政府采购行为。
深化政府购买服务改革。"三个推进、一个规范"，提高公共服务水平。推进制度建设，修订政府购买服务预算管理办法、制定政府购买服务项目预算审核操作规则，从源头规范政府购买服务预算管理。推进目录修订，提高指导性目录编制的严肃性、科学性、准确性和规范性。推进绩效管理，首次将购买服务项目纳入事前评估范围，推动购买服务全过程绩效管理。以专项治理工作为契机，通过全面自查自纠、精减服务事项、加强预算审核等措施，规范政府购买服务行为。
持续完善预算管理工作。规范财政投资评审业务流程，加大招标控制价预算和结决算评审力度，完成评审项目581个，送审额715913万元，审减额40143万元，审减率5.61%。政府采购规模266246万元，节约金额10646万元，资金节约率4%。配合区人大专委会专题审议区司法局、区金融办、区科信局、区住建委、区退役军人服务局、金融街街道、天桥街道2021年部门预算编制情况，提高预算编制科学化、规范化水平。
“十三五”期间，面对经济下行、“营改增”全面实施、减税降费等多重压力，全区各部门积极进取、攻坚克难，财政收入整体保持稳定，税收收入占一般公共预算收入比重从2016年的91.03%提升到2020年的94.06%，财政收入质量不断提升。财政支出结构不断优化，大力压减一般性支出，持续加大教育、社会保障、医疗卫生、环境保护及城市建设等民生领域保障力度，民生支出占比超八成，有力推动全区经济社会建设步伐。
各位代表，2020年，区政府及各组成部门在区人大的监督指导下，全面落实各项工作部署，不断完善预算管理体系，圆满完成全年财政工作任务。在取得一定成效的同时，我们也清醒地看到，财政工作仍面临压力和挑战，主要表现在：一是经济下行压力与减税效应叠加，财政增收难度不断加大。二是非重点、非刚性支出还需进一步压减，财政支出结构有待进一步优化。三是部分项目仍存在绩效目标设定不科学、项目立项依据不充分、成本控制不到位等问题，绩效管理水平需进一步提高。针对上述问题，我们将加强研究，采取有力措施，落实到2021年各项工作中。
二、2021年财政预算草案说明
（一）2021年预算编制的指导思想及基本原则
根据财政部和北京市财政局编制2021年财政预算的有关要求，结合全区实际情况，确定西城区2021年预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。优化财政支出结构，大力压减一般性支出，坚持“政府过紧日子，百姓过好日子”，集中财力保障全区重点工作。全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，为"十四五"规划良好开局、实现西城区经济社会全面发展提供坚实财力保障。
预算草案编制强化"三个注重"：一是注重有保有压。坚持真正过紧日子，从严从紧编制部门预算，进一步压减一般性支出，部门非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压。着力优化支出结构，加大资金统筹和项目统筹力度，全力做好"六稳""六保"相关工作，聚焦"七有""五性"服务保障民生。二是注重标准规范。不断完善定额标准，合理设定不同类型项目定额标准。健全资产配置管理体系，提高资产使用效益。规范政府购买服务预算编制，将重点放在公共服务领域。三是注重全面绩效。扩大事前绩效评估范围并加强结果应用，评估结论为“不予支持”的，不安排该项目预算，同时原则上按比例扣减项目申报单位整体预算规模。对行政运行、城市运行、民生保障领域和全过程、全成本预算绩效管理领域开展绩效评价。
（二）2021年收支预算的总体安排1.一般公共预算安排情况（1）收入预算安排情况
随着疫情防控常态化，金融业等重点行业稳定发展，财源建设工作进一步取得成效，为财政收入增长提供了有力支撑，"两区""三平台"建设也为我区经济高质量发展带来良好契机。但目前疫情仍在全球范围蔓延，经济下行压力依然存在，各地区产业竞争加剧，财政收入形势仍复杂严峻。
综合考虑以上因素，2021年全区一般公共预算收入预期完成4242000万元，同比增长2.5%左右。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成4242000万元的基础上，减去向市财政的上解支出1631715万元，加上市体制返还及补助292342万元和“营改增"过渡期财力补助560604万元，加上从国有资本经营预算调入资金6769万元，以及上年区级结余资金59481万元，当年区级财力为3529481万元。加上提前下达市专项转移支付收入198242 万元，以及上年市专项转移支付结转收入7240万元，2021年一般公共预算总财力为3734963万元。
2021年一般公共预算支出安排3668242万元，其中：区级财力支出3470000万元，同比下降7.31%；市专项转移支付支出198242万元。收支相抵后，年终结余66721万元。
2021年，西城区一般公共预算实现收支平衡。
2021年部门预算中，全区党政机关、事业单位的"三公经费"财政拨款支出预算安排5840万元，同比下降0.31%。其中：因公出国（境）费用 400万元，与上年持平；公务接待费 289万元，同比下降5.56%；公务用车购置及运行维护费5151万元，同比下降0.02%。其中：公务用车购置1315万元，同比下降7.39%；公务用车运行维护费3836万元，同比增长2.79%。
2021年部门预算中，安排政府采购资金201771万元，占区级预算支出的5.81%，涉及项目1247个。
2021年部门预算中，安排政府购买服务资金105812万元，占区级预算支出的3.05%，涉及项目914个。
2.政府性基金预算安排情况（1）收入预算安排情况
2021年政府性基金预算收入预期完成4692万元，同比下降29.53%，全部为国有土地使用权出让收入。收入下降主要是2020年入库一次性土地出让价款收入1551万元。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成4692万元的基础上，加上提前下达市专项转移支付收入14988万元，2021年政府性基金预算总财力为19680 万元。
2021年政府性基金预算支出安排14988万元，同比下降95.83%，全部为市专项转移支付支出。收支相抵后，年终结余4692 万元。
2021年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。
3.国有资本经营预算安排情况
（1）收入预算安排情况
2021年国有资本经营预算收入预期完成12398万元，同比下降49.69%，全部为利润收入。收入下降主要是受疫情影响企业利润普遍降低。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成12398万元的基础上，加上上年结余资金10169万元，以及提前下达市专项转移支付收入2140万元，减去调入一般公共预算资金6769万元，2021年国有资本经营预算总财力为17938万元。
2021年国有资本经营预算支出安排10890万元，其中：区级支出8750万元，同比下降32.8%，具体是：国有企业改革成本支出640万元，用于解决国有企业历史遗留问题；国有经济结构调整支出5700万元，用于国有企业转型升级，增强市场竞争力；国有企业政策性补贴支出2410万元，用于疫情期间国有企业减免房租补贴。市专项转移支付支出2140万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。收支相抵后，年终结余7048万元。
2021年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。
4.社会保险基金预算安排情况
根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局《关于启动城乡居民基本养老保险基金市级统筹工作的通知》（京人社居字【2020】87号）要求，为进一步完善我市城乡居民基本养老保险制度，确保基金安全和制度可持续，依据国家相关法律法规，经报市政府批准，北京市自2021年1月1日起，将城乡居民基本养老保险基金管理层级提升为市级统筹管理。2021年及以后年度区级不再编制社会保险基金预决算。
2021年预算年度开始后、预算草案提交区人代会批准前，为保障各部门正常履职支出，安排必须支付的支出130000万元左右。
（三）2021年财政预算主要支出方向
根据宏观经济社会发展中长期趋势，结合全区 2021年经济社会发展预期指标和重点任务情况，2021年预算编制进一步优化支出结构，以增进民生福祉、促进城市协调发展、推动经济高质量发展、改善生态环境为着力点，为全区经济社会发展和重点事业推进提供有力保障。
1.兜牢民生保障底线，增强人民群众获得感
突出教育优先发展的战略地位，安排资金671005万元，加快推进教育现代化，巩固义务教育经费保障机制，全面提升教育教学质量和办学品质，多措并举增加学位供给，办好人民满意的教育。
落实各项社会保障政策，安排资金873350万元，用于完善和健全养老、失业、残疾人、退役安置等社会保障机制，落实城镇居民最低生活保障政策。推动社会化养老服务，通过社会力量加快各类养老机构建设，满足养老个性化多样化服务需求，使人民群众老有所养。
深化医药卫生体制改革，安排资金364309万元，大力发展医疗卫生服务，不断提升公共卫生服务能力，完善重大疾病防控体系，提高突发公共卫生事件应急处置能力。深化医药卫生体制改革，实施医院改扩建等基建项目，改善医疗卫生服务设施条件，加强基层医疗卫生服务设施标准化建设与均衡化布局。健全社区公共卫生服务网络，支持实现人人享有基本医疗服务的目标。
丰富群众文化体育生活，安排资金57695万元，完善图书馆、文化馆、体育场馆等文体场所建设，支持开展"一街一品"等文化活动，办好群众体育赛事活动，加大冰雪运动普及推广力度。支持科普教育基地建设，提升全民科学素质水平。
2.统筹推进城市建设，提升精细化治理水平
提升核心区品质，安排资金329883万元，严格落实核心区控规，有序推进申请式退租住房改善项目，实施老旧小区综合整治，加快定向安置房源建设，不断改善居民居住条件。推进长安街沿线等重点区域景观提升，加大背街小巷综合整治力度，完善街巷物业化管理，改善街区面貌。统筹利用疏解腾退空间，实施低效楼宇改造提升，推动存量楼宇更新改造和业态升级。
完善市政交通基础设施建设，安排资金62559万元，织密城市路网，实施道路建设，开展交通微循环治理，改善城市慢行系统建设，持续治理交通拥堵。进一步加强停车综合治理。继续推进架空线入地工程、老旧隐患管线整治，提升市政基础实施安全性。
加强历史文化名城保护，安排资金63755万元，大力推动中轴线申遗保护，加快推进地铁8号线什刹海站和鼓西地块织补整治项目建设。推动区域内重点历史文化街区保护更新，加大文物保护性修缮和活化利用。
3.提升产业竞争力，推动经济高质量发展
构建高精尖经济结构，安排资金46560万元，持续推进产业转型升级，激发市场主体活力和社会创造力，增强重点企业支持示范效应和辐射带动能力。进一步优化区域经济社会发展环境，提高服务企业精准度，促进区域经济社会高质量、高水平发展。
提升金融业核心竞争力，安排资金50000万元，服务保障国家金融管理中心功能，进一步优化金融产业布局，积极推动符合首都城市战略定位的现代金融业发展，支持各类金融企业做大做强。落实北京市服务业扩大开放综合试点优惠政策，发挥金融街品牌聚集效应，建设国际金融机构聚集地。
加快国家级"金科新区"建设，安排资金11974万元，实施"金科新区"三年行动计划，支持金融科技企业和专业服务机构入驻和发展。提升金融科技企业自主创新能力，构建安全有序的金融科技产业生态，努力建设具有全球影响力的金融科技中心，营造良好发展环境。
4.加强生态文明建设，提升环境质量
优化区域环境，安排资金219990万元，保障环卫作业、绿化养护等工作开展。实施城市生态修复，推动小微绿地、口袋公园、道路林荫化建设，加大"留白增绿"力度，提升绿化覆盖率，打造绿色休闲空间。
坚持绿色发展，安排资金14961万元，深化“每一天每一微克”行动，以治理空气质量为抓手，聚焦生产生活、扬尘等领域，降低大气污染物含量。强化土壤污染风险管理和生态修复。坚持河长制工作，统筹治理河道及两岸生态环境，持续优化水环境。
落实垃圾分类，安排资金55132万元，把垃圾分类纳入社区治理，完善垃圾收集设施网络和运输体系，提升垃圾焚烧、生化、填埋等设施建设管理水平。聚焦重点行业和关键环节，持续从源头上促进垃圾减量，提高垃圾资源化利用水平。
三、凝心聚力，务实笃行，确保完成2021年预算任务2021年是中国共产党成立100周年，是"十四五"规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，我们将紧紧围绕“一个目标、两个重点、三项创新"，打造"1+2+3"高效协同财政管理体系。即：围绕服务保障首都功能核心区发展目标，以完善优质可持续的组收体系、提升精准高效的财政保障能力为抓手，推动绩效管理、"大资产"管理、预算管理工作不断创新。
（一）统筹谋划，构建优质可持续的税源建设体系
一是把握区域定位，加强税源引进。抓住“两区”“三平台”建设的历史契机，把握服务业和金融业扩大开放的发展机遇，深化国家金融管理中心定位，加快推进国家级"金科新区"建设，围绕金融、金融科技、数字经济、资产管理等重点领域，多维度引进优质税源。
二是强化分析研判，精细税源管理。充分发挥税源建设专班作用，加强宏观经济形势、行业发展趋势研究，挖掘数字经济、金融科技、国企改革中的税源增长点。完善税源大数据系统建设，加强税源跟踪分析，强化税源流失预警。
三是提升服务水平，优化营商环境。深入开展企业大走访，建立"服务包"与财源建设衔接机制，落实重点税源企业"双专员"服务机制，为企业提供优质精准高效服务，助力企业持续稳定健康发展。优化完善产业政策体系，持续推动“金服十条”、“金科十条"、"金开十条"等政策落实。全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担。
（二）多措并举，提升精准高效的财政保障能力
一是有的放矢，加强预算管理。严格落实进一步压减2021年部门预算的工作要求，实行"五压减、五挂钩"措施。大力压缩行政运行成本，明确压减一般性支出、预留机动费、课题经费和视频拍摄宣传经费、外包服务经费规模比例。强化资金安排与预算执行挂钩机制，将预算安排与支出进度、结余资金规模、审计查出问题、绩效评价结果、税源建设等工作挂钩。从严从紧编制政府投资项目预算、办公设备购置和房租装修预算。对街区更新、准物业、垃圾分类等专业性强、涉及多部门的预算项目，加强前端部门统筹把关，提高资金使用效益。
二是有压有保，优化支出结构。大力推行零基预算，将项目按轻重缓急和成熟度进行排序，优先保障重点项目，打破预算支出固化格局。强化政策集成和资金统筹，集中财力优先保障党中央和市区确定的重大政策、重要改革和重点项目实施。预算追加支出厘清轻重缓急，年度中提出的新增事项，原则上均在各部门预算资金规模中统筹解决。调整优化支出结构，将有限的财政资金集中向保障改善民生、推动城市更新、促进经济发展、改善生态环境等重点领域倾斜，为服务保障首都功能提供有力资金支持。
三是拓展渠道，提升保障能力。积极研究政府性债务政策，推进我区政府债券发行，拓宽财力保障渠道。探索建立政府债务项目储备库，开展项目遴选工作。积极创新财政资金保障路径、手段、方式，充分发挥政府投资引导基金杠杆作用，深入探索市场化手段参与城市更新、老城保护、社会治理等模式，拓展保障能力。
（三）真抓实干，推动财政改革不断深化创新
一是深化绩效管理。进一步加强顶层设计，完善绩效评价制度体系，推动绩效评价规范化管理。加强源头管控，深化绩效目标管理。继续扩大事前绩效评估范围，推进绩效预算管理关口前移，加强结果应用，实现与预算管理相挂钩。通过对部门资金绩效管理延伸至对跨部门的业务统筹，加强对交叉项目部门的协调沟通，推进部门间工作协同推进和成果共享。全面开展成本预算绩效分析工作，对于无明确标准的共性项目开展成本绩效分析，推动制定预算定额标准，节约财政支出成本。
二是完善“大资产”管理。完善国有资产管理制度体系，优化管理工作流程，健全管理工作机制。提升资产使用效率，强化国有资产配置管理，提高闲置资产的调剂使用率，积极推进盘活存量资产。加强国有资产数据的管理、监测、分析，完善城市资产台账数据，探索城市资产数据平台建设。
三是推进预算管理一体化建设。建立健全上下级预算的衔接机制，实现财政预算管理在总体目标、基本规则、数据标准等方面的统一性。将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为深化预算制度改革提供基础保障。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，充分发挥财政职能作用，奋勇争先，担当作为，为将西城区建设成为政务环境优良、文化魅力彰显、人居环境一流的首善之区贡献积极力量！
