（北京市）关于顺义区2021年预算执行情况和 2022年预算（草案）的报告
关于顺义区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2021年12月16日在顺义区第六届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受顺义区人民政府委托，现将《关于顺义区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告》提请顺义区第六届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我区落实“平原新城看顺义”的目标要求、做到“三个走在前列”的关键一年。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全区财政总体运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
2021年，全区一般公共预算收入预计完成171亿元，与上年基本持平；加中央、市级返还及补助66.42亿元，专项转移支付16.54亿元，调入资金6.34亿元，调入预算稳定调节基金85.07亿元，国有资本经营预算划入0.16亿元，上年结余17.37亿元，收入总计362.9亿元。全区一般公共预算支出预计完成307.88亿元；加上解市级支出4.77亿元，补充预算稳定调节基金40.9亿元，年终结转9.35亿元，支出总计362.9亿元。
区本级一般公共预算收入预计完成123.94亿元，同比增长0.6%，完成调整预算的100%；加中央、市级返还及补助66.42亿元，专项转移支付16.54亿元，镇级上解16.52亿元，调入资金6.34亿元，调入预算稳定调节基金65.56亿元，国有资本经营预算划入0.16亿元，上年结余7.94亿元，收入总计303.42亿元。
区本级一般公共预算支出预计完成216.66亿元，完成调整预算的100%；加上解市级支出4.77亿元，补充预算稳定调节基金21.34亿元，区对镇转移支付59.21亿元，年终结转1.44亿元，支出总计303.42亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
一般公共服务支出15.66亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障区级各部门基本运转和依法履职，落实基层党组织和村“两委”经费保障机制；助力顺义区创建全国文明城区各项活动顺利开展，保障村和社区“两委”换届选举、第七次全国人口普查等重大活动有序进行。
公共安全支出14.83亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于提升流动人口服务管理水平，强化出租房屋管理能力，加强乡村进京卡口管控，为群众创造安全稳定的生活环境；加强公安、消防开展各项工作的资金支持，保障胜利派出所、光明派出所新址装修改造，提高公共安全突发事件应急保障能力；支持雪亮工程、交通设施维护非现场执法设施及执法办案中心信息化建设，提高公共安全领域智能化、信息化水平。
教育支出49.12亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实教育系统绩效工资改革，推进北京师范大学附属实验中学顺义分校、向阳小学、后沙峪第二小学等项目建设；支持小学、幼儿园扩学位工作开展，保障学生在校就餐、课后延时服务等举措落地；加大对教育硬件的投入力度，确保教育设备设施及时配备到位，有效提升教育服务水平，提高家长满意度，促进学生健康成长。
科学技术支出2.26亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于兑现科技政策支持资金，强化创新驱动发展，促进科技成果转化；支持埃米空间、洪泰智造、双创基地等项目建设，加快制造业高端化、智能化进程。
文化旅游体育与传媒支出4.9亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障集中医学观察酒店防疫接待工作正常运转，守住抵御疫情的最前沿防线；保障基层文化、体育活动经费与设备设施运行维护，开展系列大型特色品牌文化活动，支持我区文化产业发展；保障顺义水上项目国家体育训练基地改造提升，支持举办第十二届全民健身体育节，促进全民健身事业发展。
社会保障和就业支出30.95亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实城乡居民基本养老保险、困难群众基本生活补贴、社会救助、就业再就业等社会保障政策；推进养老服务改革，提高低收入人群生活质量，建立完善残疾人保障机制，支持做好退役军人安置工作等，营造良好的社会关爱氛围。
卫生健康支出25.71亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实城乡居民基本医疗保险、农村低保医疗救助、因病致贫家庭医疗救助等政策；支持区妇幼保健院、中心血库、区第二医院等项目建设；保障基本和重大公共卫生服务支出，加强乳腺专科建设，提高医疗卫生综合服务水平；保障新冠肺炎疫情防控物资及医疗设备等采购需求，推动核酸检测、疫苗接种等工作有序开展，助力疫情防控常态化。
节能环保支出9.19亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实采暖季“煤改气”供热差价补贴、采暖季供热燃料补贴、天然气分户自采暖居民用气补贴等政策；实施煤改清洁能源长效管护机制，落实取暖季谷段电费补贴政策；发放新能源公交车运营、新能源汽车置换、电动汽车充电设施等补贴资金，有效促进节能减排，助力实现碳达峰、碳中和。
城乡社区支出16.27亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障城市基础设施建设，开展城市垃圾治理、环境整治提升和绿化美化等工作，为人民群众营造良好的城市环境；坚持不懈守护蓝天碧水净土，提高大气、水污染防治方面投入，加强“散乱污”企业治理，有效提升区域环境协同治理水平；持续开展平原造林工程，推进绿地更新改造，分级分类开展“疏整促”专项任务，做好回迁人员安置保障，城市精细化治理走向深入。
农林水支出14.84亿元，完成调整预算的100%。支出用于开展水污染防治，支持污水处理设施运行服务，提升水环境质量，助力流域水生态环境的整体改善；持续推进新一轮百万亩平原造林，开展各类林地、绿地养护工作；支持农业农村改革发展，落实乡村振兴战略部署，推进美丽乡村建设，促进农村人居环境提升；加大对生猪产业发展的支持力度，保障市场猪肉产品安全和有效供给。
交通运输支出6.68亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于落实公交客运企业补贴，加强公路综合检查站、治超站运营管理；开展非现场执法检测系统、公交智能交通指挥中心系统建设及维护，提高交通管理信息化水平；新建公共候车亭，开展公交车站无障碍设施改造，满足人民群众安全快捷出行需求，增强公共交通可持续发展能力。
资源勘探信息等支出16.5亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于支持北京现代一工厂转型升级，加快推动高精尖项目落地；为北京顺义物业服务集团有限公司、北京大龙控股有限公司注入资本金，有效提升国有企业实力；大力帮扶受疫情影响严重的航空、文旅、餐饮等行业加快复工复产，助力消费升级，促进经济回暖升温；兑现促进入区企业发展扶持资金，支持新能源智能汽车、第三代半导体等重点领域项目，全力推动企业上市挂牌进程；加快优质金融项目和机构聚集发展，借助“梧桐工程”吸引高层次人才流入，助推区域经济转型升级。
住房保障支出4.11亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于推进老旧小区综合改造；深化住房保障体系建设，加强保障性住房管理，促进住房租赁市场健康发展；加强抗震节能农宅建设，推进农村危房改造，提升人民群众居住品质。
灾害防治及应急管理支出3.69亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障合同制消防员工资待遇，加强专职安全员队伍建设；支持数字警情可视化项目建设，进一步提高我区应急救援保障能力；开展安全生产宣传教育，推进全国自然灾害综合风险普查工作，提高安全防范意识，有效预防和应对突发事件。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收支情况
2021年，全区政府性基金预算收入预计完成124.45亿元，加专项转移支付4.62亿元，地方政府再融资专项债券收入30.87亿元，新增专项债券收入60亿元，上年结余20.8亿元，收入总计240.74亿元。全区政府性基金预算支出预计完成160.09亿元，加上解市级支出24.37亿元，地方政府再融资专项债券还本支出30.87亿元，调出资金6.34亿元，年终结转19.07亿元，支出总计240.74亿元。
区本级政府性基金预算收入预计完成124.45亿元，完成调整预算的100%；加镇级上解3.3亿元，专项转移支付4.62亿元，地方政府再融资专项债券收入30.87亿元，新增专项债券收入60亿元，上年结余16.85亿元，收入总计240.09亿元。
区本级政府性基金预算支出预计完成152.77亿元，完成调整预算的100%；加区对镇转移支付14.68亿元，上解市级支出24.37亿元，地方政府再融资专项债券还本支出30.87亿元，调出资金6.34亿元，年终结转11.06亿元，支出总计240.09亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
2.区本级主要支出科目执行情况
按照“以收定支、专款专用”的原则，区本级政府性基金主要支出科目执行情况如下：
城乡社区支出152.37亿元，完成调整预算的100%。支出主要用于保障土地一级开发、国门商务区科研配套集体职工宿舍、马头庄回迁安置房、北京林河景盛花园二期以及杨镇、机场西侧四村棚改等项目建设。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入完成0.54亿元，完成调整预算的100%，加上年结余0.02亿元，市级专项转移支付0.01亿元，收入总计0.57亿元。国有资本经营预算支出预计完成0.41亿元，完成调整预算的100%，向一般公共预算收入调出资金0.16亿元，支出总计0.57亿元。国有资本经营预算收支平衡。
（四）推进财税改革及落实人大决议情况
2021年，全区各部门深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》《北京市顺义区预算审查监督条例》等法律法规，按照中央和北京市人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展等改革要求，认真落实区五届人大七次会议决议，稳步推进全区各项事业发展再上新台阶。财政部门围绕区人大常委会审议2020年决算时提出的“多措并举做好财源建设工作、编制好预决算工作、落实过‘紧日子’要求抓好绩效管理、加大审计监督和审计查出问题整改力度、严控债务风险”等方面的意见建议，充分发挥财政政策引导调控功能,进一步加大“六稳”“六保”工作保障力度，发挥区位优势，夯实财源基础，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，为我区高质量发展提供坚实的财政政策支持和综合财力保障，确保“十四五”开好局、起好步。
1.精准发力聚焦重点领域，高站位主动服务保障大局
主动服务大局，强化责任担当，坚持把服务保障重大活动和重点领域作为首要政治任务。一是充分把握疫情防控严峻形势，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，保障疫情防控常态化工作有序推进。做好核酸检测、疫苗接种、集中隔离等疫情防控各项资金保障工作，在确保安全的情况下加速资金拨付审批流程，加强政府采购便利化，加快财政评审进度，最大限度满足疫情防控工作需要。二是做好重大活动服务保障。高标准做好建党100周年各项活动资金保障，对相关项目优先进行财政评审并积极与项目单位沟通对接，开辟资金拨付、政府采购“绿色通道”，确保庆祝活动保障资金及时到位。积极沟通对接奥组委及区内相关部门，严格落实节俭办奥要求，加强资金统筹管理，为2022年冬奥会、冬残奥会顺利举办保驾护航。加大资金支持力度，助力HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛、中德智能网联汽车产业发展合作论坛等活动顺利举行，吸引全球创业英才与优质项目入区发展，打造创新创业生态体系，助力区域经济转型升级。
2.持续推进财源建设工作，促进区域经济高质量发展
财源建设工作持续走深走实，坚持高位调度，协同发力，通过稳存量、扩增量，为我区经济高质量发展蓄势积能。一是不断夯实机制建设。出台并完善企业走访服务、京外招商引资等工作机制，构建全方位的对企服务体系。修订《顺义区财源建设工作评估办法》，将各属地财源评估结果纳入区政府对各属地绩效考核之中，落实各属地财源建设主体责任，提升财源建设水平。二是全力稳固存量税源。截至目前，区领导共实地走访企业505余次，精准开展对企服务；区财源专班持续跟踪企业发展动态，助力企业生产经营；加强与“服务包”机制对接，在为企业送去服务的同时，促进企业在我区形成更大经济贡献。三是积极扩展增量税源。发挥政府和市场两只手的作用，借助“两区”建设、中德产业园、HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛等机遇，招商引资不断结出硕果，德国安联保险资管公司、国新新格局（北京）私募证券基金等多个优质项目顺利落地，同时，引导东方雨虹等企业引入京外税源，提升对我区的经济贡献度。
3.加强预算精细化管理，深入贯彻过“紧日子”思想
继续坚持政府带头过“紧日子”，严格预算管理，做好财政“紧平衡”状态下的支出保障。一是进一步压减非刚性、非重点支出。对全区支出项目进行动态跟踪管理，积极协调各单位认真梳理本单位项目资金，及时将预算执行缓慢的资金收回，统筹用于我区发展急需的重点领域。截至11月底，收回以前年度结转项目资金共计12.47亿元。二是强化预算硬约束。在2022年部门预算编制过程中强化零基预算理念，从实际出发，结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、项目准备情况等编制年度预算。要求各单位按照“零增长”的原则从严从紧编列部门委托业务费，各部门政府履职所需辅助性服务占比原则上不能超过部门政府购买服务预算的30%。同时进一步压减各部门会议费、培训费、宣传及调研等经费，确保全区一般性支出占一般公共预算总支出的比重不高于上年。剔除“三保”（保工资、保运转、保基本民生）及促进产业发展等支出后，2022年区本级一般公共预算计划安排数81.34亿元比2021年预计执行数86.30亿元减少4.96亿元，压减率达到5.7%，其中，压减至零的延续类项目共94项，涉及资金3.35亿元。三是严格预算追加管控。印发《北京市顺义区财政局关于严格预算追加的管控措施》，着力控成本、压开支，从“严控预算追加的范围、提升财政预算评审的管控效果、规范审批程序和监督机制”三方面制定具体管控措施，严把项目资金审核关。
4.全力提高资金使用效益，加快全成本绩效改革步伐
切实加大绩效管理及财政评审力度，促进绩效与预算管理融合，通过事前绩效评估及全成本绩效分析等手段不断提高财政资金使用效益。一是扩大财政评审范围，加大评审力度，通过预算评审及结算评审的双重把关，着力控成本、压开支。截至11月底，共审核完成项目1900个，审定资金177.72亿元，审减资金18.69亿元，平均审减率9.5%。同时严格评审时限执行管理，所有在审项目均明确各阶段的工作完成节点，将评审时限执行情况与评审人员绩效考核挂钩，在确保评审质量的基础上，进一步优化评审效能。二是严格落实“事前先问效”，将预算绩效管理前置化，聚焦预算单位拟新增且无明确政策依据的15个预算项目，实施2021年预算项目事前绩效评估，对评估结论为不予支持的项目不予安排预算。三是加强成本管控，持续开展全成本绩效分析，重点将道路清扫服务、综合检查站后勤保障项目纳入全成本绩效分析，进一步核定合理的成本定额标准，并按照分析结果应用于下一年度预算编制过程中，有效实现了“核成本、降成本”的目标；探索对教育和卫生两个领域相关重点项目开展优化支出结构绩效分析，积极查找相关领域支出结构优化空间，促进财政资金使用更加高效。
5.改革创新夯实运行基础，财政综合管理再上新台阶
以改革创新为动力，将“放管服”各项要求落实落细，进一步提升财政管理服务水平。一是优化政府采购营商环境。深化政府采购制度改革，印发《北京市顺义区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，不再通过顺义区政府采购网发布政府采购信息公告，减轻企业办事负担。同时优化政府采购交易环节，政府采购合同设定首付款支付方式的，对于中小企业首付款支付比例不低于50%；除中小企业外，首付款支付比例不低于30%，减少供应商资金占用。按照规定提前进行采购意向公开，有效提高政府采购透明度，保障企业平等参与政府采购活动。二是规范国有资产管理。严格履行区政府向区人大报告国有资产管理制度，有效防止国有资产流失。在历经两年完成对全区383家行政事业单位资产清查全覆盖的基础上，建立完善国有资产“出入”管理台账，实现国有资产动态管理。稳步实施行政事业单位及所办企业清理规范、全民所有制企业改革等工作，加快推进政企分开、事企分开，切实转变政府职能。三是加强政府债务管理。在政府债务规模可控范围内，用好用足政府债务工具，加强项目储备和动态跟踪，最大限度争取新增政府专项债券资金60亿元，有效提高财政保障能力。同时随着债务规模的日益增长，已完善建立政府债务全过程管理机制，并将政府债务还本付息资金纳入预算管理，实现“申、借、用、还”闭环管理。持续推进隐债化解，对隐债项目进行逐一梳理，协调项目实施主体，加快项目进度，确保不发生系统性风险。四是加大财政监管力度。随着近两年预算单位全流程入户服务指导工作机制的不断健全，已将财政监管与预算管理、监督检查、绩效评价、财政评审及资产管理等财政核心工作有机结合，逐步完善建立起财政“大监督格局”和“大考核体系”，财政监管范围覆盖全区近200家预算单位，充分发挥了财政监督的“哨点”作用，有效提升我区财政财务管理水平。
各位代表，2021年，在全区上下的共同努力下，财政收入稳中有进，各项重点支出得到充分保障，在收获成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革工作中依然面临着一些问题和短板，财政运行一直处于“紧平衡”状态，全区上下过“紧日子”思想仍需进一步强化，财政资金使用效益有待进一步提高。面对困难，我们将凝心聚力、攻坚克难，加快补短板、强弱项，全力推动我区财政各项工作取得新进展。
二、2022年预算草案
2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是全区进入第三次创业关键期，加快推动制造业振兴、乡村振兴的攻坚之年，是区镇村（社区）三级换届后的工作开局之年，更是党的二十大和市第十三次党代会召开之年，做好预算编制和财政工作意义重大。
收入方面，在新冠疫情防控常态化的大背景下，我区经济运行稳中向好的基本面没有改变，在“两区”建设、新城发展、创新产业集群示范区建设、首都机场再造国门等重大机遇带动下，我区招商引资成效持续凸显，必将不断转化为税收贡献，未来财政收入实现可持续增长的前景非常光明，但受制于航空运输业税收水平短时间内难以恢复至正常年份、汽车制造业转型升级仍在持续等因素影响，短期内财政收入稳增长依然面临较大挑战。支出方面，随着落实“六稳”“六保”和“七有”“五性”工作要求、促进产业创新发展等重点领域对财政资金需求不断增加，且隐债清零造成债务还本付息支出压力不断加大，财政收支“紧平衡”态势进一步加剧。
面对机遇，我们将奋勇前行不懈怠，面对挑战，我们将迎难而上不退缩，始终保持锐意进取的精神状态，为我区高质量发展做足资金保障。
（一）2022年预算编制指导思想和原则
2022年我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对北京的重要讲话精神，服务首都“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，树牢“第一国门”意识，围绕区委、区政府确定的中心工作，持续加大“六稳”“六保”工作力度，加强收入统筹力度，深化财税体制改革，进一步树立过“紧日子”思想，强化预算收支管理，提高资金使用绩效，防范化解财政金融风险，全力保障我区各项事业健康发展，为建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城贡献财政力量。
预算编制的原则：围绕全区发展大局，对标“十四五”规划的各项改革任务，综合考虑影响财政收支的经济、政策、改革等各项因素，收入预算按照与经济社会发展水平相适应的原则实事求是进行编制、支出预算与全区重点改革任务和各项支出政策紧密衔接，按照统筹兼顾、量力而行，突出重点、勤俭节约，科学稳妥、讲求绩效等原则从严从紧、科学合理编制年度预算，确保财政收支平衡。
（二）2022年收支预算的总体安排
1.一般公共预算总体安排情况
（1）一般公共预算收支安排情况
全区一般公共预算收入预期176.13亿元，同比增长3%左右，加中央、市级返还及补助60.77亿元，专项转移支付8.28亿元，调入资金45.11亿元，调入预算稳定调节基金44.82亿元，国有资本经营预算划入0.19亿元，上年结余9.35亿元，收入总计344.65亿元。全区一般公共预算支出计划安排340.48亿元，同比增长10.6%，加上解市级支出 4.17亿元，支出总计344.65亿元。
区本级一般公共预算收入预期127.66亿元，同比增长3%左右，加中央、市级返还及补助60.77亿元，专项转移支付8.28亿元，镇级上解15.5亿元，调入资金45.11亿元，调入预算稳定调节基金29.34亿元，国有资本经营预算划入0.19亿元，上年结余1.44亿元，收入总计288.29亿元。
区本级一般公共预算支出计划安排239.37亿元，同比增长10.5%，加上解市级支出4.17亿元，区对镇转移支付44.75亿元，支出总计288.29亿元。
区本级一般公共预算收支平衡。
2022年，我区继续贯彻落实中央要求，严格控制和压减政府部门支出，坚决取消不必要的项目支出，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化，全年计划安排“三公”经费0.64亿元，较2021年预算降低4.5%，其中，因公出国（境）费0.05亿元，公务接待费0.09亿元，公务用车购置及运行维护费0.5亿元。
区本级主要支出科目安排情况
教育支出计划安排资金52.51亿元，主要用于落实教育系统绩效工资制度，全力保障教师工资待遇；大力推进学前教育高质量发展，保障师资队伍规范有序；改善各类学校基础设施，提高学校办学保障条件；保障我区“双减”工作顺利落实，继续推进课后延时服务，提高教育服务水平；持续开展推进校园安全防范体系建设，助力打造平安校园。
科学技术支出计划安排资金2.54亿元，主要用于支持双创基地建设，促进科技成果转化，助力创新驱动发展，开展科普宣传教育活动，促进全区科学素质提升，营造有利于科学普及的良好氛围。
文化旅游体育与传媒支出计划安排资金5.03亿元，主要用于保障基层文化、文物与设备设施建设及运行维护，开展系列文化、旅游等节庆活动，支持我区文化、旅游产业发展。
社会保障和就业支出计划安排资金34.21亿元，主要用于建立完善多层次的社会保障体系，落实城乡居民基本养老保险、无保障老年居民福利养老金等政策；深化养老服务综合改革，提升养老服务能力和品质；加强社会救助体系建设，兑现农村最低生活保障金、困难残疾人生活补贴等政策资金，切实做好困难群众的兜底保障。
卫生健康支出计划安排资金26.02亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险、医疗救助、计划生育家庭奖扶特扶等各项保障政策；支持做好核酸检测等工作，为应对疫情防控常态化提供有力保障；继续落实基本公共卫生服务政策，提升居民基本健康保障水平；支持公立医院建设，夯实医疗服务基础，提升医院信息化及设备水平。
节能环保支出计划安排资金10.71亿元，主要用于保障龙道河、花马沟等应急污水处理设施后期运行服务，提升污水治理能力和防汛应急保障能力；落实采暖季供热补贴、“煤改气”村居民用气补贴等政策，推进节能环保项目开展，巩固污染防治攻坚战成果，以更高标准打好蓝天碧水净土保卫战。
城乡社区支出计划安排资金22.58亿元，主要用于保障城市道路及附属设施养护，加大城市基础设施投入力度，加强城市规划管理与精细化治理，优化提升城市功能和服务保障能力；推进“疏整促”工作开展，支持拆除违法建设、背街小巷环境整治、留白增绿等重点工作。
农林水支出计划安排资金19.65亿元，主要用于继续开展平原造林工程，实施美丽乡村长效管护，加强城市绿地养护，提高城市景观品质，做好河（渠）道水利设施维修养护，进一步推进各镇断面水质提升，提高流域综合治理水平，营造良好生态环境。
资源勘探工业信息等支出计划安排资金20.62亿元，主要用于兑现各项产业政策，支持推动高端制造业创新发展，助力我区智能制造领域提速，助力我区构建高精尖经济结构，加快实现结构调整、发展转型的阶段目标，融入全市“五子联动、协同发展”重大战略部署。
交通运输支出计划安排资金5.46亿元，主要用于落实公交客运企业补贴，支持综检站、超限检测站后勤保障经费，保障开展交通场站、公交车站更新改造，加强P+R停车厂运行维护，提高城市公共交通管理水平。
预备费计划安排资金2.6亿元，占区本级一般公共预算支出的1.1%，符合《预算法》1%-3%的要求。
2.政府性基金预算总体安排情况
（1）政府性基金预算收支安排情况
全区政府性基金预算收入预期285.66亿元，同比增长129.5%，加上年结余19.08亿元，收入总计304.74亿元。全区政府性基金预算支出计划安排220.59亿元，同比增长37.8%，加上解市级支出39.04亿元，调出资金45.11亿元，支出总计304.74亿元。
区本级政府性基金预算收入预期285.66亿元，同比增长129.5%（其中，国有土地使用权出让收入284.36亿元；污水处理费收入1.2亿元，农业土地开发资金收入0.1亿元），加上年结余11.06亿元，收入总计296.72亿元。
区本级政府性基金预算支出计划安排211.78亿元，同比增长38.6%，加区对镇转移支付0.79亿元，上解市级支出39.04亿元，调出资金45.11亿元，支出总计296.72亿元。
区本级政府性基金预算收支平衡。
（2）区本级主要支出科目安排情况
城乡社区支出计划安排资金211.74亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出主要用于土地一级开发、棚户区改造、城市基础设施建设、廉租住房建设等方面；污水处理费安排的支出主要用于污水处理相关方面。
3.国有资本经营预算总体安排情况
国有资本经营预算收入预期0.63亿元，同比增长15.7%，加专项转移支付0.01亿元，上年结余0.02亿元，收入总计0.66亿元。国有资本经营预算支出计划安排0.47亿元，同比增长15.5%，向一般公共预算收入调出资金0.19亿元，支出总计0.66亿元。
国有资本经营预算收支平衡。
三、切实做好2022年财政管理和预算执行工作
2022年，全区各部门将按照区委、区人大的要求，围绕全区发展大局，对标“十四五”规划的各项改革任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，确保财政预算平稳运行，为加快建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城提供有力支撑。
（一）持续深化财源建设，提升财政收入质量
一是靶向对接服务存量企业。一方面，充分发挥镇、街、功能区专班力量，实现存量企业服务全覆盖;另一方面，用好“服务包”等工作机制，以实现企业发展与区域经济增长双提升、双促进为目标，在为企业送上服务的同时，用好财政政策培育壮大企业。二是下大力度吸引新增税源。做好招商引资全流程跟踪问效，精准对接落地项目，培育形成税收规模。同时，落实好财源建设评估奖励、京外招商引资奖励等政策，通过政策引导促进属地招商引资工作取得实效。
（二）加大预算管理力度，强化成本绩效管控
一是加快预算管理一体化建设，按照全市统一部署，不断升级完善一体化系统各项功能，以预算编制、预算执行、决算管理等核心业务为依托，实现项目和预算的全生命周期管理。二是继续牢固树立过“紧日子”思想，全面规范预算管理，进一步优化支出结构，硬化预算约束，继续严格控制一般性支出，非刚性、非重点支出要应压尽压，节省资金用于保障基本民生和重点领域。三是强化成本管控，促进绩效与预算管理融合。紧跟市级成本绩效改革步伐，不断扩大对重点领域、重点项目的成本绩效管控覆盖面。出台《北京市顺义区财政局预算绩效目标管理实施细则》，进一步明确绩效目标在预算编制、执行、决算全流程中的基础性作用。推进全过程绩效管理指导，帮助各预算单位梳理绩效管理流程，建立科学合理的部门预算绩效管理体系。
（三）增强财政保障能力，促进区域转型升级
一是持续提升“七有”“五性”水平，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，着力补齐民生短板，年初预算安排民生领域支出210.07亿元，占比区本级一般公共预算支出的87.7%，充分满足人民对美好生活的多维度需要，全力解民忧、纾民困、暖民心。二是继续实施积极的财政政策，紧紧把握“两区”建设契机，以深化供给侧结构性改革激发内生动力，加快融入“双循环”新发展格局。加大对高端制造业、航空航天、第三代半导体、新能源汽车等高精尖重点产业领域的支持力度，充分保障重点园区配套设施建设，助力创新产业集群示范区建设，促进产城融合。
（四）深化财政管理改革，提高财政治理效能
一是配合中央、市级推进各项财政事权和支出责任划分改革工作，参照市级做法，结合我区实际情况，进一步完善区对镇财政转移支付制度，充分发挥区对镇财政转移支付导向作用，引导各镇立足自身区域定位，推进经济和社会事业协调发展。二是坚持底线思维，强化风险意识，依法依规有序实施存量隐性债务化解计划，采取推动土地入市、统筹财政资金偿还等措施压减整体债务规模，加强对专项债券全生命周期穿透式监管，不断完善政府债务管理机制，提高规范化管理水平，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。
各位代表，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将坚决贯彻市委、市政府的各项决策部署，在区委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干、敢于担当，充分发挥财政职能作用，精益求精做好财政预算管理各项工作，为加快建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城贡献财政力量！
名 词 解 释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
国有资本经营预算:对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。
预备费:在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出,报本级政府决定。
转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务的均等化为目标,以规范、公平、公开为要求,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
专项转移支付:上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。
一般性转移支付:上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预算绩效管理:预算绩效管理是以预算为对象，以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合的管理活动。预算绩效管理由绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果反馈及应用管理共同组成。
事前绩效评估:财政支出事前绩效评估（以下简称事前评估），是指财政部门或预算部门和单位依据国家及市区政策、部门和单位发展规划等内容，运用科学、合理的方法，对财政支出项目（政策）设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估。
绩效评价:项目支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价3种方式。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
财政监督：财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
