（北京市）关于平谷区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于平谷区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年12月14日在北京市平谷区第六届人民代表大会第一次会议上
平谷区财政局局长 孙 杰
各位代表：
受区人民政府委托，现将平谷区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请区第六届人大第一次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“三区一口岸”功能定位，坚持生态立区、绿色发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，全年预算执行情况总体平稳。
（一）“三本”预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入91.65亿元，完成调整预算的106.7%。其中，区级一般公共预算收入26.65亿元，完成调整预算的100.5%，同比增长4%。加市专项收入17.26亿元、调用预算稳定调节基金13亿元、上年专项结转3.6亿元、调入资金6.61亿元，地方政府一般置换债务转贷收入18.2亿元，全区一般公共预算总收入150.32亿元。
当年一般公共预算支出79.95亿元，完成调整预算的102.2%。加补助乡镇（街道、开发区）支出17.96亿元、上解市级支出21.69亿元、当年市专项和上年专项结转支出18.92亿元、安排预算稳定调节基金7.19亿元、专项结转下年使用4.61亿元，全区一般公共预算总支出150.32亿元。
2.政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成8.89亿元，完成调整预算的100.6%。加市专项3.68亿元、上年专项结转1.89亿元、专项债务转贷收入10.7亿元，全区政府性基金预算总收入25.16亿元。
当年政府性基金预算支出11.79亿元,完成调整预算的93.7%。加上解市级支出6.91亿元、调出资金0.1亿元、当年市专项和上年专项结转支出5.55亿元、专项结转下年使用0.81亿元，全区政府性基金预算总支出25.16亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入423万元，完成预算的105.3%。加上年专项结转18万元、市专项17万元，收入合计458万元。
国有资本经营预算支出320万元，完成预算的107.4%。加调出资金127万元、专项结转下年使用11万元，支出合计458万元。
4.其他情况
区级预算稳定调节基金情况。2021年初，区级预算稳定调节基金余额0.98亿元，加上当年调入预算稳定调节基金7.19亿元，截至2021年底，区级预算稳定调节基金余额8.17亿元。
区级预备费情况。年初安排预备费2亿元，主要用于抗击新冠肺炎疫情、自然灾害风险普查以及其他政策性增支事项支出。
地方政府债务规模、结构等情况。经北京市政府批准，核定我区2021年地方政府债务限额129.39亿元，其中一般债务82.32亿元，专项债务47.07亿元。截至2021年底，我区地方政府债务余额为118.82亿元，其中一般债务80.75亿元，专项债务38.07亿元,全口径债务率处于绿色水平。
政府采购情况。2021年,区级政府采购预算8.61亿元，实际采购金额8.46亿元，资金节约率为1.7%。其中：政府采购货物支出0.6亿元，所占比重为7.1%；政府采购工程支出4.94亿元，所占比重为58.3%；政府采购服务支出2.92亿元，所占比重为34.6%。
（二）财政资金重点投入情况
2021年，在严峻的收支平衡压力下，财政部门秉持“政府过紧日子、百姓过好日子”理念，立足有保有压，节用为民，以保促稳，针对民生服务、生态涵养、产业发展、城乡建设等领域集中发力，切实兜牢“三保”底线，有力支撑了全区各项事业扎实推进。
1.着力兜底线，保障民生服务基本需求
坚持以人民为中心，围绕民生诉求，持续保障和改善民生投入资金20.08亿元。全力做好疫情防控资金保障，支持我区应急物资体系、疫苗接种、核酸检测体系建设，积极落实公共卫生应急管理体系建设三年行动计划。完善社会保障体系，落实城乡居民医疗和养老保险等政策，支持139个村级卫生室建设，保障39家养老机构、55个养老服务驿站的正常运营，大力支持我区国家卫生区复审工作以及平谷区健康联合体试点工作开展。落实就业创业扶持政策，强化就业帮扶，支持残疾人自主创业、扶持退役士兵就业创业，稳步提高就业质量。
不断提升教育品质，丰富群众文体生活，促进教科文体事业发展投入资金6.54亿元。落实学前学段生均定额，保障义务教育阶段学生生活和助学补助，推进合作办学，支持中小学生实践活动开展。助力世界休闲大会成功举办，支持2021年春节文化灯会、丫髻山休闲文化庙会及“星火工程”、周末场演出计划等文艺演出活动开展。落实红谷主题教育馆、鱼子山抗战纪念馆提级改造，开展平谷书法之乡提升工程，落实文物保护及安全监管。
2.着力优生态，支持筑牢绿色生态屏障
深化环境治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进大气和水环境治理投入资金3.77亿元。持续推进煤改电、煤改气等清洁能源改造，落实煤改电炉具补贴，采暖季电价补贴，加强大气环境精细化管理，落实VOCs重点区域环境提升治理项目。深入开展水环境治理，对9个污水处理厂排水设施及河道断面进行水质监测分析，加强泃河水质改善。支持开展地下水监测，实施地下水环境调查和风险评估，加强农村饮用水水质净化，提升城乡污水污泥处理能力。
坚持生态优先，持续扩大绿色发展空间，城乡生态环境优化投入资金6.87亿元。全力保障成功创建全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。巩固国家森林城市创建成果，支持平原造林、五河十路等生态公益林管护，保障京津风沙源治理二期工程开展。实施全龄友好公园改造，助力小微绿地建设，不断优化人居环境。
3.着力促发展，助力积蓄高精尖产业动能
围绕促进产业转型升级，持续优化营商环境，构建绿色高精尖产业体系投入资金5.86亿元。大力支持营商环境改革产业扶持政策落实，积极培育高精尖产业，鼓励中小企业发展。成功举办平谷农业中关村创新大会，保障招商专项经费，着力引进“高精尖”、“农科创”、休闲旅游等绿色产能企业。争取专项债券资金，全力打造首都物流高地。
全面实施乡村振兴战略，加快建设美丽乡村，推动农业发展建设投入资金5.4亿元。主要用于保障新一轮山区搬迁工程，开展四类重点对象和低收入群众危房改造，持续改善农村人居环境；支持农科创示范区建设，吸引聚集优秀科研院所和优质企业，增强农业创新活力。落实农业社会化服务体系建设乡镇试点政策，扶持壮大村集体经济试点，持续开展村级全科农技员、动物防疫员等队伍建设，引导种植户、养殖户规范化生产。
4.着力强治理，提高城乡建管运维统筹能力
增强城乡建设管理能力，持续优化公共服务，城乡发展与治理投入资金18.81亿元。开展存量违法建设核查梳理，逐步消减违法建筑规模，规范城乡建设；加强网格化综合服务管理信息系统建设，持续推进治理重心下移，提升基层治理能力和管理水平；保障环卫一体化、城区公厕运营经费，支持垃圾分类和物业管理两个“关键小事”深入开展，做好城区环境综合提升；保障路侧停车电子化收费项目运维，规范五条大街两侧商户牌匾标识，提升街巷市容整洁度。
全力建设“平安平谷”，营造和谐稳定社会环境，城乡安全及交通发展投入资金4.07亿元。保障世界休闲大会等重大活动安保经费，加强禁毒、反恐、双安工程等工作力度；支持开展法治宣传、法律援助工作；落实公交运营补贴，开展乡村公路大修及养护，新增和优化城乡公交线路，增设候车亭、站牌等。
（三）落实人大审议意见，全面提高财政管理水平
2021年，全区上下认真贯彻落实党中央、国务院、市委市政府和区委的各项部署，落实区五届人大七次会议审议2021年预算时提出各项意见建议，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，加强财政资源统筹和调控引导，保持适度支出强度，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，加大财源建设工作力度，增强市委市政府和区委重大决策部署财力保障，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，建立党政机关过“紧日子”的长效机制；协调推进全链条全过程的预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，有效防范政府债务风险，确保财政可持续发展，实现“十四五”良好开局。
深耕财源建设，助力经济高质量发展。一是通过全面落实37项财源建设任务，高效实施“1+N”清单体系机制，财源涵养培育获得显著成效，全年新注册企业达15782户，同比增长1.53倍，有税率17.9%，引入京外企业20户，新注册央企及子公司3户，财源储备项目达到市级标准20户，财源建设三季度全市考核排名第八，生态涵养区第二。二是以财源建设集聚产业动能，围绕“三大产业”和中关村园区发展建设，汇聚产业投资项目66个，覆盖新基建、现代物流、智慧农业等多个领域，总投资额超百亿元。三是持续优化营商环境，以政策引导为企业赋能。积极落实减税降费政策，有效激发市场主体活力；加快中小微企业首次贷款贴息实施方案落地惠企，进一步降低中小微企业融资成本；充分发挥政府采购支持中小微企业政策功能，进一步提高面向中小微企业采购的金额和比例；做好惠企助企政策兑现，积极培育高质量发展新动能，高技术制造业、战略性新兴产业同比增长42%、38.9%，远高于全区规上工业平均水平。
提升财政金融支撑能力，大力推进产业转型升级。一是争取上位政策支持，多渠道助力重点产业发展。协调争取中央和市级转移支付资金9.19亿元，聚焦农科创核心区建设、畜禽和种业发展、果品产业发展、蔬菜产业发展和乡村振兴五个方向，助力打造农业中关村；积极争取专项债券资金4.9亿元，支持京平物流枢纽产业园建设；申请再融资债券23.7亿元，有效缓解我区当前偿债压力，释放更多发展资金，支持各类历史遗留问题解决。二是搭建金融服务平台，撬动资本助力乡村振兴发展。鼓励金融机构创新服务“三农”模式，采取知识产权质押、供应链融资、信用贷款和抵押贷款等融资方式，为峪口禽业、新希望、大伟嘉生猪养殖等农业龙头企业融资授信7.38亿元，极大地促进了畜牧业、种业发展；围绕乡村振兴建设，协调农业银行，为刘家店镇光伏项目提供融资7000万元;完善“平谷区中小微企业融资担保风险补偿基金”运营机制，撬动资本金实现5倍放大，累计受理融资担保申请327笔，申请总额5.03亿元，为化解三农领域主体融资难问题提供有力支撑。
深化管理制度改革，提升财政资金使用绩效。一是坚决做好市委巡视后半篇文章，充分结合领导干部经济责任审计、市区两级审计意见建议，坚持问题导向，系统查找财政管理问题，出台各类管理和整改制度5项，完善预算绩效管理、国有资产管理等体系建设。二是加强财政作风建设，全面梳理政府采购、绩效、评审、资产处置等财政业务流程，优化财政资金拨付和业务办理程序，推动财政工作高质量开展。三是强化预算单位资金及项目管理意识，开展上一年度涉及疫情防控、公共卫生体系建设、惠企利民补贴等10个项目1.12亿元的直达资金绩效评价工作；首次提出部门整体支出绩效目标随部门预算公开的要求，提高财政资金使用透明度。四是持续深化全成本预算绩效管理改革，不断健全绩效结果与预算安排挂钩机制，2021年我区在全市区级财政运行成本节约绩效评价中排名第四。
加强财政金融风险管控，兜牢财政运行底线。一是进一步规范政府债券管理，加强对专项债券全生命周期监管，严格防范政府债务风险。二是强化政府债务管理，落实政府债务风险预警机制，合理安排偿债资金，稳妥化解存量债务。三是加强金融风险监管，联合区公安分局、区市场监管局、区税务分局及乡镇街道等区打非领导小组成员单位，通过专题调度、培训动员、实地核查、约谈整改等方式核查处置风险企业，完成区内31家私募基金现场核查工作，P2P企业、重点高风险企业后续处置效果显著，处置率达80%。四是加强金融风险防范，不断增强“打非”宣传力度，通过金融宣讲团、微信公众号及宣传手册等形式，呼吁群众谨慎投资、防范风险，守护好百姓的“养老钱”。五是全面加强财政监督检查，完成疫情资金使用、政府投资建设项目、会计信息质量、内控编报和直达资金问题核实检查，提升全区各项财政政策和资金使用规范度和透明度。
当前，平谷正处于积极融入新发展格局、全面服务首都大局和推动高质量发展的窗口期和关键期。冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和挑战，需要重点关注并采取措施：一是要积极主动谋划应对宏观形势带来的风险挑战，密切关注减税降费、新冠疫情、房地产调控政策以及复杂多变的国际形势对经济带来的影响，加强对相关产业、政策机制的谋划分析，及时研判，做好应对措施和政策储备，提高收入质量和抗风险能力。二是要以两区开放和财源建设为契机加快动能集聚，在稳固存量税源、优化市场环境的基础上，抢抓历史机遇期，坚持“大招商、招大商、招好商”，围绕“三个打造”，积极培育增量税源，着力培育重点产业。三是要调整优化支出结构缓解财政收支矛盾，在我区当前财力规模下，随着“三保”等民生保障力度逐步加大，各项事业发展标准不断提高，财政收支平衡压力日益凸显，更需要调整优化支出结构和方向，大力压减非紧急、非刚性项目支出，做到精打细算过日子，将资金用在刀刃上、紧要处。四是要以绩效为导向，充分发挥财政资金引导发展和基础保障作用。随着我区绩效管理工作不断深化,在预算执行中,通过审计、财政监督检查等方式,反映出的资金管理不规范、资金效益不高等问题仍有进一步改进的空间。我们将以问题为导向，深入分析原因，明确改进措施，认真抓好整改提升。
二、2022年预算草案
（一）2022年预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，贯彻落实中央、市委决策部署，认真落实区第六次党代会要求，按照区委各项决策部署，围绕“三区一口岸”功能定位和“三个打造”发展路径，坚定不移推进高质量发展，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，坚持支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹资源与发挥效益相促进、预算安排与绩效管理相衔接，着力提高财政资源配置效能和使用效益，为我区高质量发展提供更为坚实的财政政策支持和综合财力保障。
（二）2022年预算安排原则
一是聚焦服务发展，坚持统筹兼顾原则。牢牢把握我区功能定位，坚持重点领域政策与资金投入统筹兼顾、突出重点，建立政府统筹确定年度重点项目、财政统筹各类资金保障、主管部门负责实施的管理机制，强化运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，突出政策与资金的大整合、大统筹。
二是聚焦民生保障，坚持厉行节约原则。将政府过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严从紧编制预算，对非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压。
三是聚焦财政监管，坚持问题导向原则。注重问题导向，坚持立行立改，结合巡视、区人大、审计部门等提出的建议，将整改措施落实到2022年部门预算工作中，强化预算编制执行中的监督和追踪问效。
四是聚焦降本增效，坚持讲求绩效原则。推进预算与绩效管理深度融合，注重结果导向、强化成本效益、硬化责任约束，将绩效理念融入预算管理全过程，推动建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。
（三）2022年收支预算总体安排
1.一般公共预算总体安排情况
一般公共预算收入预期88.42亿元。其中，区级一般公共预算收入预期27.46亿元，同比增长3%，主要是综合考虑疫情防控常态化条件下区域经济提质增效、产业结构转型升级、减税降费政策力度持续加大、政策不确定性风险增高等增、减收各方面因素影响，按照积极稳妥、留有余地原则确定。加上年结转本年使用收入4.61亿元、提前下达市专项10.46亿元、调用预算稳定调节基金和调入资金7.51亿元，全区一般公共预算总收入111亿元。
一般公共预算支出71.29亿元。加市专项和上年专项结转支出15.07亿元、上解市级支出6.92亿元、补助乡镇（街道、开发区）支出17.72亿元，全区一般公共预算总支出111亿元，收支平衡。
2022年区级党政机关、全额拨款事业单位“三公”经费财政拨款支出预算安排0.31亿元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”工作要求，按照“零增长”原则安排“三公”经费预算。
2.政府性基金预算收支安排情况
政府性基金预算收入预期30.95亿元，同比增长248.3%。加提前下达市专项0.48亿元、上年结转本年使用收入0.81亿元，全区政府性基金预算总收入32.24亿元。
政府性基金预算支出29.45亿元。加市专项和上年专项结转支出1.29亿元、上解市级支出1.5亿元，全区政府性基金预算总支出32.24亿元，收支平衡。
3.国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营预算收入预期386万元，同比下降8.7%，加上年结转收入11万元，国有资本经营预算收入合计397万元。
国有资本经营预算支出281万元，加调出资金116万元，支出合计397万元。收支平衡。
需要说明的是，上述收入预期中不包含地方政府债务转贷收入和执行中下达的市级转移支付资金，待预算执行中发生变化时再进行预算调整。
（四）统筹协调、有力有为，提升财政保障能力
2022年,我们将继续坚持生态立区和高质量发展要求，围绕加强民生保障、守护绿色生态、助力产业升级、强化城市治理等重点工作精准发力，为全区各项事业发展提供坚实保障。具体安排如下：
1.围绕群众诉求，切实筑牢民生底线
社会保障和民生改善安排资金18.98亿元。主要是落实城乡居民养老保险基金和城乡居民医疗保险基金及时上缴；保障新冠肺炎疫情应急防控、常态化检测和核酸实验室能力提升建设；保障老、弱、幼、病、残等困难人群社会供养和个人补贴政策；提高养老保障服务水平，确保各项养老补贴政策和社会力量兴办养老机构运营补贴；充分发挥残保金效用，保障残疾人生活、就业、康复、家庭无障碍改造等各项政策积极落实；强化公共就业服务能力建设，保障各类编外用工就业岗位补贴和社会保险补贴，做好2022年农村劳动力灵活就业试点资金保障；落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务补助项目，深化医药卫生体制改革，加强“健联体”建设工作。
提升教科文体事业保障能力安排资金3.23亿元。主要用于校园安保、专聘教师工资、新建校数字化信息化改造、中小学操场建设、教育考试平台建设以及中小学生实践活动等，促进基础教育事业发展和改革，推动教育均衡发展；支持冬奥氛围营造及各类文艺演出、基层文化活动，创建首都公共文化示范区，开展各类特色文化活动，丰富百姓业余生活；举办2022休闲平谷享跑未来国际全程马拉松，开展各类健身活动，创建体育特色乡镇，新建和更换室内外健身器材，支持青少年冰雪运动队等开展活动，推动我区体育事业发展；安排文物保护专项资金，支持长城遗址、上宅文化遗址、丫髻山碧霞元君祠遗址等重点文物保护，守护传统文化。
2.围绕生态立区，切实提升环境质量
大气和水环境治理安排资金3.12亿元。主要是落实天然气分户采暖补贴、液化石油气“送气下乡”“民用平价气”补贴，加强大气环境精细化管理；深入开展水环境治理，加强泃河出境断面水质改善；支持农村饮用水消毒设备维护，加强饮用水水质净化，保障饮水安全；开展平谷新城雨污合流管网改造工程，安排平谷区污泥无害化处理厂、乡镇污水处理厂建设运营费用，提升城乡污水污泥处理能力。
城乡生态环境提升安排资金3.78亿元。支持国家生态文明建设示范区创建，落实造林土地流转补助、退耕还林养护补贴等政策资金，支持五河十路生态公益林养护，保障森林防火隔离带维护经费；支持“生态桥”治理工程探索市场化发展新模式，提升公益性有机肥生产处理能力；因地制宜留白增绿，做好滨河森林公园、夏各庄中心公园及其他小型公园绿地建设养护，不断扩大绿色生态空间。
3.围绕创新驱动，切实推进产业发展
助力产业发展安排14.7亿元。认真落实部市合作协议内容，加大农业科技创新示范区基础设施建设支持力度，加快农业大学平谷校区土地整理，保障智慧型设施农业科技创新展示转化平台运营补贴；助力打造首都物流高地，支持实施马坊站南北场新建工程；积极兑现营商环境政策资金，创新招商方式，设立高精尖产业发展支持资金，推动平谷区无人机产业创新发展；支持金海湖景区整体升级改造，实施泃河、洳河生态休闲绿道工程，加快平谷区休闲旅游公共服务设施提质升级。
推动农业发展建设安排资金6.42亿元。大力推进乡村振兴和农业农村现代化建设走在前列，持续保障美丽乡村建设补助运维费用，支持开展农村危房改造和新一轮山区搬迁工程，改善农村人居环境；推进基层农技推广体系改革与建设，开展大桃技术提升专业培训，兑现种植业设施升级改造奖励政策；加大农业领域贷款贴息等金融扶持力度，扶持马昌营、马坊等五个蔬菜重点镇特色蔬菜产业发展，着力推动设施农业实现绿色化、智能化、品牌化、专业化、高效化发展，加快构建现代农业产业体系。
4.围绕城乡建设，切实完善治理体系
城乡发展与治理安排资金5.1亿元。开展2022年背街小巷环境精细化整治提升、存量违法建设核查梳理,持续推进平谷区2022年“基本无违法建设区”创建，落实平谷新城东部片区环境提升工程，规范城市基础建设；保障环卫运营、路灯照明、城区公厕等运营维护经费，推进生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设，提升城市综合环境。
安全保障及交通发展安排资金2.37亿元。保障党的二十大、北京冬奥会、冬残奥会、全国“两会”等重大活动安保及疫情常态化防控经费，支持反恐、双安、扫黑除恶工作开展；推进法治宣传教育活动、全民消防安全大培训开展，提升民众法治及消防安全意识；落实公共交通补贴，开展乡村公路大修，支持道路积水预警提示设备安装、路灯安装，实施平谷区城区候车亭改造工程，守护百姓出行便捷与安全。
（五）奋发进取、深化改革，推动财政资金提质增效
当前，我区正处于抢抓重大战略机遇，全面推进高大尚平谷建设的关键期，尤其是新冠肺炎疫情加大了经济形势的不确定性，这些都对财政改革提出了新的要求，因此，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提升财政保障能力，全面实施绩效管理，是切实提高财政资金使用效益的迫切需要，也是推动我区加快高质量发展的必然要求。
1.抓收入稳增长，提高财政运行可持续性
一是助推产业优势释放，设立农业中关村引导基金。通过“母基金+子基金”投资运营模式，放大财政资金杠杆效应，促进区内农业科技创新产业发展，加快打造农业中关村。二是立足区位优势，构建精准招商工作体系。结合我区功能定位和产业发展方向，建立拟引进重点财源项目储备库，通过完善项目评估到项目落地全流程，夯实精准招商工作基础；建立加强与各大央企、市属国企的联系对接机制，与各驻京商会、中介代理机构、各种产业集群孵化器建立长期良好的合作关系，强化产业资源招商对接。三是提升服务水平，优化营商环境。完善“联合发展链”服务机制，用更加优质的管理和服务提振企业信心；全面提升金融服务能力，围绕企业在投融资方面各类需求，及时组织企业与各类相关金融机构对接，帮助企业享受各项金融支持政策，缓解融资困难；深入开展企业走访，一对一发放政策“服务包”，兑现各类产业政策，为企业提供优质精准高效的服务，助力企业持续稳定健康发展。四是强化分析研判，精细税源管理。充分发挥财源建设专班作用，加大宏观经济趋势、行业发展趋势研究，积极挖掘税源增长点；强化税源流失预警，稳固存量税源。
2.抓保障促发展，提高预算编制科学性
一是贯彻零基预算理念，围绕全区中心工作，完善项目申报按轻重缓急和成熟度依次排序机制，加强财政中期规划与年度预算的衔接，按照项目实施进度和实际需求分年度安排预算。完善分层分类保障机制，优先保障刚性和重点支出，确保中央、市级决策部署和区委区政府工作要求不折不扣落实。二是牢固树立政府过“紧日子”思想，硬化预算约束，严控新增项目需求，压减部门非急需、非刚性项目支出，统筹用于疫情防控、产业发展等区内重点项目。三是做细做实2022年部门预算。健全完善预算管理机制，以财政一体化系统为依托，强化项目储备，落实项目库全周期滚动管理，提高项目预算编制的精细化水平。加大三本预算之间的统筹力度，持续完善预算编制与执行结果挂钩机制。四是加大部门存量资金资产盘活力度，避免资金资产闲置和沉淀，完善部门年度预算执行、结余资金与预算安排挂钩机制，不断提高财政资金使用效益和配置效率。
3.抓管理防风险，提高财政资金使用安全性
一是加强政府采购监督检查，逐步完善政府采购违法违规问题的发现和处理机制，积极与纪检、审计等部门密切配合，形成监督合力对政府采购活动进行监督。二是加强政府债务管理，全面提升各部门、镇街债务风险防范意识，切实履行偿债主体责任；强化财政部门与农工委、审计和纪检监察部门的协同联动，针对部分重点村开展债务风险联合检查，严格债务风险管控。三是发挥政府资金引导撬动社会资本的杠杆作用，在污水处理、市政设施、养老、教育、TOD等公共服务领域积极尝试政府和社会资本合作（PPP）。四是落实全面预算绩效管理工作，加大事前绩效评估力度，对1000万元以上新增项目进行事前评估，为预算批复提供科学依据；加强乡镇整体支出评价管理，优化乡镇预算资金管理方式。
各位代表，2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，做好2022年财政工作责任重大，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，解放思想、抢抓机遇，开拓创新、真抓实干，奋力跑出平谷高质量发展加速度，为打造社会主义现代化新平谷而努力奋斗！
名 词 解 释
1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。按照现行的“分税制”财政体制，一般公共预算收入从预算级次上分为中央级收入和地方级收入。从北京市层面看，市级将地方级收入中的部分税费收入与各区进一步进行划分，其中区级留成部分即区级一般公共预算收入。
2.政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.国有资本经营预算:对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。
5.预备费:在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
6.TOD:以公共交通为导向的开发，是规划一个居民区或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式。
