（天津市）关于红桥区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于天津市红桥区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月8日在区第十七届人民代表大会第八次会议上
红桥区财政局局长 韩珺
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府和区委的工作安排，在区人大的监督支持下，严格落实区十七届人大六次会议审议通过的2020年预算草案提出的各项任务，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，全区经济保持质量向好、结构向优、趋势向稳的态势，为全面打造绿色城区，建设美丽红桥奠定坚实基础。
（一）预算收支情况
1.一般公共预算
一般公共收入预计实现204,000万元，完成预算101.5%，同比增长6.0%。其中，税收收入122,000万元，占一般公共收入的59.8%，同比下降4.0%；非税收入82,000万元，同比增长26.2%，主要是我区积极推动盘活处置国有资产，非税收入增加较多。一般公共收入加上市财政转移支付财力补助、上年结余、地方政府一般债券收入和调入资金后，一般公共预算财力395,700万元。
一般公共支出395,700万元，完成调整预算的100%，同比增长0.9%，一般公共预算收支基本平衡。其中，一般公共服务支出62,018万元，教育支出108,857万元，社会保障和就业支出106,608万元，卫生健康支出31,362万元，城乡社区支出40,683万元。
2.政府性基金预算
2020年新增地方政府专项债券收入21,000万元，再融资债券收入10,000万元，加上上年结余2,616万元、市财政返还土地出让收入31,976万元，政府性基金预算财力65,592万元。
政府性基金支出62,491万元，完成调整预算的95.3%，政府性基金收支平衡、略有结余。其中：安排还本付息支出41,400万元，地方政府专项债券支出21,000万元，安排债券发行费等支出91万元。
3.国有资本经营预算
国有资本经营收入849万元，完成调整预算100%，比上年增长69.8%，主要是区属国有企业盘活闲置资产收入407万元。
国有资本经营预算支出310万元，完成调整预算的100%，用于解决区属国有企业历史遗留问题，其余539万元用于平衡一般公共预算。
4.社会保险基金预算
按照财政体制，市财政统筹安排编制社会保险基金预算，无区级社会保险基金收支预算。
（二）其他需要说明的情况
1.新增地方债情况
我区2020年新增政府债券额度22,800万元，其中：一般债券1,800万元，列入一般公共预算，主要用于雨污混接点改造项目；专项债券21,000万元，列入政府性基金预算，用于老旧小区改造19,000万元、幼儿园建设2,000万元。
2.市级专项转移支付情况
截止目前，我区收到市级财政下达专项转移支付预算109,845万元。其中，一般公共预算82,757万元，包括用于解决基层特殊困难的抗疫特别国债预留资金16,100万元，纳入一般公共预算，主要用于基础设施建设支出2,200万元，用于供热补贴、校舍改造等民生保障和抗疫支出13,900万元；政府性基金预算27,039万元，包括抗疫特别国债24,400万元，纳入政府性基金预算，主要用于基础设施建设支出8,350万元，隔离点改造和补偿、疫情防控、公共卫生体系建设等支出16,050万元；国有资本经营预算49万元。市级专项转移支付最终下达金额将根据市区两级财政结算情况进行相应调整。
（三）落实区人大决议和财政工作情况
2020年，按照区人大十七届六次会议预算决议和人大常委会要求，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，牢固树立过紧日子思想，深化供给侧结构性改革，坚决打赢三大攻坚战，持续保障和改善民生，全面推进预算绩效管理，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双战双赢”。
1.助力“双战”保“双赢”，加快恢复经济社会发展
疫情防控有力有效。坚持人民至上、生命至上，坚决贡献财政之为，牢固树立“战时财政”思维，特事特办，急事急办，加大财政投入，用于疫情相关支出21,000万元，支持打赢疫情防控阻击战。全力保障患者医疗救治，在全市首批完成21个、1,534间集中隔离医学观察点建设任务，组织130余名医疗专家成立医疗救治组，对确诊及疑似病例患者医疗费用个人承担部分全部由财政补助，确保人民群众不因费用问题而影响就诊。改建新建各类小区卡口324个，助力牢牢守住社区防控阵地。关心关爱抗疫一线医务人员和防疫工作者给予临时补助，加大对援鄂医疗队一线医务人员政策激励。强化公共卫生应急物资保障，推动防疫物资企业扩能，保障防控物资和救助设备采购资金。
积极财政政策提质增效。积极发挥财政政策逆周期调节功能，密切监测经济运行，落实纾困政策，坚持自加压力、主动作为。落实减税降费政策，阶段性免征部分行业增值税以及中小微企业养老、失业和工伤保险缴费，将小微企业、个体工商户所得税缓至2021年缴纳，预计全年减税降费超过20,000万元，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。按照中央和我市有关要求，建立新增财政资金直达基层机制，将市财政下达我区的抗疫特别国债40,500万元和特殊转移支付49,400万元，第一时间分配使用，“一竿子”插到底，确保直达基层一线、直接惠企利民。
助力“双战”工作常态化推进。建立“平战结合”机制，投入资金5,220万元，对区内4所发热门诊进一步升级改造，推进二级以上公立医院核酸检测实验室建设，有效提升疫情应急响应和处置能力。建立防疫物资应急储备库，先后发放口罩168万个、医用手套8万副、隔离衣和防护服2.5万套、额式测温仪4,500支。认真落实 “津八条” 、民营经济“十九条” 和“红桥双十条”，建立复工复产工作台账，抽调600余名干部组建221个“132”帮扶组，围绕落实市“惠企21条” “中小微企业27条”等政策开展精准帮扶。为639家市场主体减免房租1,646万元；撮合“私租私”4,000余户，累计减免房租5,200万元；帮助各类市场主体获得授信贷款27,500万元,全区中小微企业动态复工率保持在99.5%以上。
2.贯彻新发展理念，重大战略扎实推进
京津冀协同发展深入推进。制定精准承接非首都功能专项工作方案，在北京召开专题招商推介活动，积极承接北京非首都功能疏解，吸引一批优质京籍企业来区兴业。积极参加第四届世界智能大会、天津市2020年重点招商项目“云签约”活动，举办红桥区土地云推介会，完成招商引资到位额417,000万元，新引进企业2,307家，注册资金996,300万元，其中注册资金千万以上企业200家。
供给侧结构性改革深度推进。发挥财税政策的结构性调整优势，加快转方式、优结构、换动能，推动构建现代产业体系。聚焦区域经济发展形势和各方面支出需求，加大重点领域支出力度，增强政策的前瞻性、灵活性、有效性，更好引导企业预期和增强市场信心。
创新动能加速培育集聚。积极培育发展科技创新企业，以战略性新兴产业重点领域产业图谱为引导，发展新一代信息技术、数字创意和高技术服务业，安排各类产业扶持资金9,500万元，实施新动能引育五年行动计划，建立新动能企业培育库，光荣道科技产业园、国家人力资源产业园红桥分园、能源互联网综合示范区同步建设取得新进展。
3.坚决打好三大攻坚战，高质量发展基础更加坚实
脱贫攻坚精准有力。坚持“升级加力、多层全覆盖，有限无限相结合”，倾心倾情倾力加大投入，助力打赢脱贫攻坚战，扎实推进东西部扶贫协作和对口支援，克服疫情冲击，坚持不降标准、不打折扣、足额保障，支援帮扶甘肃碌曲、合水各类资金7,889万元，完成消费扶贫采购7,886万元，大力推进产业扶贫、就业脱贫，坚持“输血”和“造血”相结合，积极参加“津企陇上行”活动，援建项目60个，助力对口支援地区全部摘帽。
污染防治成效显著。牢固树立践行“两山”理论，加强财政资金效用管控，推动生态环境持续向好。支持打赢蓝天保卫战，统筹资金4,104万元用于污染治理，全区空气环境质量大幅提升。支持打好碧水保卫战，全面落实河湖长制，投入专项资金1,800万元用于全区408个雨污混接点改造，提前一年完成全部任务，所有断面累计达标，在创卫验收中受到专家好评。深入推进土壤污染防治，完成44个地块土壤污染治理与修复成效评估。
债务风险管控有效。严格债务限额管理和预算约束，坚持“开前门，堵后门”，完善债务“借用管还”机制，坚决杜绝违规举债，建立举债融资事前安全审查机制，严格做好债务风险动态监控和风险研判，积极配合国家和天津市债务审计工作，用好用足国家财政金融政策，将本年度到期债务适时展期缓释，缓解偿债压力，坚决守住不发生系统性风险底线。
4.着力保障和改善民生，人民生活品质不断提高
全面落实“六保”任务。支持保居民就业，落实稳就业“32条”、应对疫情保就业“76条”等政策措施，深入推动以创业带动就业，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，加大稳就业工作力度，接收2020年度秋季退役士兵58人，1,645名退役士兵社会保险集中补缴任务全部清零，为1,301家单位发放失业保险援企稳岗补贴862万元，为7,099家企业发放就业补贴2,604万元。支持保基本民生,适度扩大低保覆盖和临时救助范围，加倍提高阶段性价格临时补贴标准，全力保障困难群众基本生活，累计发放各类保障和救助金35,600万元。严格落实“惠企21条”和“27条”政策措施支持保市场主体。安排专项资金815万元，加大粮油物资储备。围绕 “接链、促需、护企”专项行动，支持保产业供应链稳定。积极统筹全区资金，保障区级政府平稳运行。
加大社会事业投入力度。扎实推进20项民心工程，全年安排民生领域支出393,386万元，坚持基本民生投入力度不减。支持“教育兴区”战略，安排教育支出117,716万元，新建改建4所公办幼儿园，完成1,620个学前教育学位建设，超额完成学前教育学位补建任务。大力推进教育载体建设，完成红桥小学、少年宫修缮加固、桃花园小学改扩建，完成民族中学供热改造和楼体外立面排险以及八十九中学校园围墙排险加固,将特殊教育津贴由15%提高到30%。安排卫生健康支出41,119万元，西沽街社区卫生服务中心、红桥区中医医院建设项目有序推进，加快推进健康天津行动，深化分级诊疗制度，10个社区卫生服务中心完成标准化全科门诊建设。安排3，169万元专项资金用于文化旅游体育与传媒事业，6个街道综合性文化服务中心、52个社区综合性文化服务中心达标，完成29个社区健身园、435件健身器材安装。优化养老服务设施布局，新建2座养老院和105个社区老年日间照料中心（站），新增养老床位550张,全面提升12个一级老人家食堂和107个二级老人家食堂管理服务水平。
助力“创文创卫创城”取得历史性成果。安排专项资金6,755万元，保障创文创卫和市容综合整治工作经费，为成功创建天津市文明城区，顺利通过国家卫生城区技术评估提供资金保障。安排专项资金1,127万元，助力创建国家食品安全示范城市工作扎实推进，全区食品安全组织架构和体制机制更加完善。
5.狠抓财政改革管理创新，加快建立现代财政制度
着力强化财政管理监督。狠抓制度建设和执行，扎笼子、堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效，依法接受人大监管，按照预算法定要求，在规定时间下达预算，按时报告预算执行、调整、债务管理和行政事业单位国有资产管理情况，认真研究办理人大常委会审查意见，做好预决算信息公开工作，提高政府工作透明度。结合全市 “小金库”专项治理工作，同步开展结余资金清查，清理盘活财政存量资金7,500余万元。按照“宜租则租、宜售则售”原则，大力盘活闲置低效国有资产，实现收入47,000万元，为财政增收奠定坚实基础。
全面实行零基预算。严控一般性支出和“三公”经费预算，强化资金统筹，促进管理方式转变和效能提升，创新资金配置方式，在行政开支上打好“铁算盘”，一般性支出压减34.8%，“三公”经费支出压减48.5%，项目预算实行一年一定、以收定支、量入为出。加强预算执行管理，积极应对新冠肺炎疫情影响，严格落实市政府严把支出关口过真紧日子工作措施，建立“禁止类”和“限制类”管控清单，核减各单位部门预算资金2,259万元。
全面推行预算绩效管理。推动绩效关口前移，对9个重点项目开展绩效评估，按照“谁申请资金，谁设定目标”“谁分配资金，谁审核目标”原则，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和工作机制，将绩效管理理念和方法深度融入预算管理各环节，实现绩效管理与预算管理深度融合。
各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，五年来，全区上下认真贯彻中央和市区委决策部署，全区上下共同努力，减税降费政策全面落实、财政收支结构更加优化、民生保证水平不断提高、财政治理水平稳步提升，财政运行平稳有序，对全区经济社会长足发展提供了坚强保障。
同时我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些困难和问题：一是受多重因素冲击，国内外经济形势依然严峻复杂，新动能支撑带动作用不强，财政增收基础不牢；二是区属国有企业历史负担重、效益低，国有资本经营收入规模偏小；三是财政刚性支出压力大，民生领域还存在一些短板，财政收支矛盾日益突出；四是区级债务规模较大，短期内政府债务化解压力较大。五是预算绩效管理有待加强，绩效目标、评价体系设置不科学，绩效结果应用需要强化。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化强国的开局之年，做好财政各项工作意义重大。我们一定要认真贯彻中央和市、区委有关决策部署，严格落实区人大决议，坚定信心，保持定力，在危机中育先机，于变局中开新局，更好发挥财政职能作用，开创财政工作新局面。
（一）财政收支形势分析
大力实施生态立区、教育兴区、土地强区发展举措， “创文创卫”相继报捷，营商环境持续优化，为区域经济发展迎来新机遇、释放新活力。但也要看到，我区新增税源支撑效应尚不明显，财力保障基础仍不牢固，税收收入增长乏力局面尚未从根本上扭转，民生及债务刚性支出持续增长，财政收支平衡压力日益增大，紧平衡特征更加明显。全区上下必须要牢固树立过紧日子的思想，全面实施零基预算，着力深化财政改革和监督管理，提升统筹调控能力，防范化解运行风险，努力促进经济社会高质量发展。
（二）指导思想和总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和天津市经济工作会议部署，严格落实市委、市政府和区委部署要求，抢抓京津冀协同发展重大历史机遇，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，做好需求侧管理工作，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，防范化解债务风险，增强财政可持续性。
围绕上述指导思想，2021年预算编制严格按照“突出重点、统筹兼顾，厉行节约、注重绩效，坚守底线、防控风险”的总体思路，在预算安排和政策导向上着重把握五个方面：一是紧扣重大政策落实。坚决贯彻落实党中央和市、区委决策部署，强化“以财辅政”的政治担当。二是积极服务“六稳”、“六保”工作。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，强化区级财政运行监控，切实增强“三保”能力。三是推进财政治理体系和治理能力现代化。深化财政体制改革，全面实施零基预算，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是防范化解债务风险。加强债务风险监测，积极稳妥化解隐性债务，牢牢守住风险底线。五是推进依法理财。强化向群众汇报意识，主动接受人大、审计及社会监督，认真落实人大预算审查监督要求，突出预算刚性约束，加大预决算公开力度，提高支出预算和政策透明度。
（三）预算草案
1.一般公共预算收入预计和支出安排
一般公共收入预算225,000万元，比上年增长10.5%。其中，税收收入145,000万元；非税收入80,000万元。一般公共收入加上市财政转移支付财力补助、上年结余、调入资金后，一般公共预算财力预计400,000万元。一般公共支出预算安排400,000万元。收支预算编制的主要依据：一是税收收入与经济社会发展水平相适应，综合考虑经济发展质量提升、增速加快和价格上涨等因素，同时考虑棚改地块加快出让带来的相关税收增长因素。二是继续加大闲置国有资产盘活处置力度，非税收入规模与上年基本持平。三是全面落实过紧日子要求，坚持以收定支，量入为出。
2.政府性基金预算收入预计和支出安排
2021年市级返还土地出让收入，加上上年结余，政府性基金预算财力预计187,000万元。政府性基金预算支出安排186,800万元，其中：用于归还政府专项债券利息44,800万元，支付政府购买棚改服务支出142,000万元。收支预算安排主要考虑棚改地块加快出让，土地交易量将有所增长，市级返还土地出让收入增加。
3.国有资本经营预算收入预计和支出安排
2021年预计国有资本经营预算收入258万元，国有资本经营预算支出180万元，调入一般公共预算78万元。
4.社会保险基金预算收入预计和支出安排
按照财政体制，市财政统筹安排编制社会保险基金预算，无区级社会保险基金收支预算。
三、保持战略定力，坚定信心，扎实推动财政工作开创新局面
（一）持续聚焦重大战略，发挥财政政策支持引导作用
深入推动京津冀协同发展。主动对接服务北京非首都功能疏解和雄安新区建设，用足用好现有市、区产业扶持政策，以 “创文创卫” 成功为契机，借助一流的营商环境，积极承接符合我区功能定位的科研机构、高等院校、企业总部、金融机构等优质项目，以支持打造一批承接标志性工程为依托，培植支柱性财源。
依法依规组织财政收入。在严格落实减税降费政策的基础上，强化税收管控，加强财政收入动态分析研判，抓好收入征管，依法强化零散税收征管、堵塞征管漏洞，实现应收尽收。加强国有资产处置，积极稳妥盘活闲置低效资产。加强土地出让力度，持续强化债务管控措施，努力防范和化解财政金融风险。
坚决兜住“三保”底线。坚持预算安排和库款拨付优先保障“三保”支出，切实压实 “三保”支出主体责任。严格审核政府投资项目、专项债券资金，严禁出现超标准、超概算、超工期“三超”情况。稳妥安排民生项目，认真落实好中央有明确规定的事项，不搞过高承诺，尽力而为、量力而行，切实保障“三保”支出。
（二）持续深化供给侧结构性改革，夯实财政增收行稳致远基础
加快引育新动能。积极融入国家创新战略布局，加大招商引税力度，落实落细各项减税降费政策，坚决禁止收过头税，切实减轻企业负担，持续激发市场主体活力，激励发展科技创新、智能制造等主导产业，做大做强新动能“底盘”。
大力实施创新驱动发展。支持提升科技支撑能力，支持杀手锏产品、重点新产品研发，助推高科技企业成长壮大。深入实施“海河英才”“子牙人才”等各项人才引育政策，强化高端人才引育，加快打造产业化创新平台，深入推动科技金融创新，利用资本市场加快发展壮大，形成新的税收增长引擎。
培育优化产业税源。强化高端产业引领作用，把稳增长放在更加突出的位置，着力引入一批新业态，促进小消费升级，推进夜间经济升级迭代，加快夜间经济街区建设，大力发展楼宇经济，着力打造亿元税收楼宇。优化完善外贸产业扶持政策，支持外贸企业开拓市场，在构建国内国际双循环体系中培育税源增长新产业。
（三）持续保障和改善民生，不断增进民生福祉
提升基本公共服务水平。持续推进“教育兴区”发展举措，支持教育优先发展。扩大养老服务有效供给，加快建设居家社区机构相协调、医养健康相结合的养老服务体系。实施更加积极的就业政策，保障重点群体就业。强化基本公共卫生服务投入，保障红桥中医医院、西沽社区卫生服务中心等医疗载体建设，完善疾病防控、精神卫生、妇女儿童健康、医疗急救和老年健康服务体系。
支持社会治理体系建设。持续深化社会治理创新，做好社区基层组织运转保障，全面提升城市管理精细化水平。高标准推动国家级食品安全示范城创建，加强安全生产监管，支持法治政府建设，为政府依法决策提供法治保障。持续深化安全生产隐患大排查大整治工作，保障人民群众生命财产安全，切实增强人民群众安全感。
打造宜人宜居宜业美丽城区。持续支持实施20项民心工程，织密筑牢兜底保障网。稳步推进老旧小区提升改造，做好冬季提前和延期供热财政补助，持续巩固深化“创文创卫”成果，全面助推“生态立区”发展举措，为加快打造绿色城区，建设美丽红桥提供资金保障。
（四）持续强化资金绩效，提高财政资源配置效率
牢固树立“过紧日子”思想。坚持厉行勤俭节约、发扬艰苦奋斗精神，勤俭办一切事业，从严控制办公运行、会议差旅、公务接待、出国出境、论坛庆典、楼堂馆所等行政开支，从严管控一般性支出和“三公”经费。
严格规范基本支出管理。认真落实好中央有明确规定的事项，强化财政供养人员源头管控，优化项目安排顺序，对于“三保”、重点项目和政府偿债等5类支出优先予以保障，确保财政平稳、可持续运行。
全面实施预算绩效管理。落实《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强项目预算审核，开展事前绩效评估，突出绩效管理全面、刚性，强化绩效评审结果反馈应用，对低效无效资金一律削减、长期沉淀资金一律收回，着力提高使用效益。
（五）持续强化财政资金监管，确保财政稳定运行
增强预算法定意识。严格执行区人代会批准的预算，进一步硬化预算执行约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。坚持问题导向，强化审计结果反馈应用，完善预算安排与审计结果挂钩的工作机制。继续完善权责发生制政府综合财务报告和区政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度。
推进依法行政和依法理财制度。强化向群众汇报意识，主动接受人大、审计及社会监督，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，突出预算刚性约束，加大预决算公开力度，提高支出预算和政策透明度。
构建现代财政信息化体系。发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，做好财政业务一体化平台升级各项准备工作，围绕预算编制、执行、决算、绩效管理等核心业务，统一业务规范及技术标准，探索财政资金全生命周期管理，全力推进财政业务信息化水平。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和市、区委决策部署，认真贯彻执行区十七届人大八次会议决议及批准的预算，改革创新、真抓实干，推动财政工作再上新水平，为“十四五”开好局谋好篇，以优异成绩迎接中国共产党建党100周年！
