（上海市）奉贤区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
上海市奉贤区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月12日在上海市奉贤区第五届人民代表大会第七次会议上
上海市奉贤区财政局
各位代表：
受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对复杂的外部环境和突出的收支矛盾，在区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府各项决策部署，认真落实四届区委八次、九次全会精神，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，紧紧围绕“奉贤美、奉贤强”战略目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动积极的财政政策更加积极有为，大力压减一般性支出，全力保障和改善民生，严格执行区人大批准的预算，预算执行情况总体良好。
（一）“三本预算”执行情况
1.一般公共预算
2020年，区级一般公共预算收入1615955.30万元，完成调整预算的100%，比2019年（下同）增长4.26%，加上市财政结算补助收入（包括市专项收入，以下简称“市补助收入”）1107281.85万元，置换债券收入371000万元，新增债券收入129000万元，调入资金8778.18万元，动用市专项结转40987.91万元，合计收入3273003.24万元。区级一般公共预算支出2107585.30万元，完成调整预算的99.84%，下降2.09%，加上市专项支出355585.04万元，债务还本支出371715万元，新增债券支出129000万元，安排预算稳定调节基金99837.53万元，上解支出137291.94万元，市专项结转下年支出71988.44万元，合计支出3273003.24万元。一般公共预算收支执行平衡。
（1）主要收入情况
2020年，税收收入1481791.21万元，占比91.7%。其中：增值税（含补缴营业税）879883.27万元；企业所得税196522.33万元；个人所得税138188.12万元；城市维护建设税18160.45万元；房产税13988.2万元；城镇土地使用税5050.24万元；印花税33845.71万元；土地增值税79701.08万元；车船税6958万元；耕地占用税1547.01万元；契税107167.01万元；环境保护税779.80万元。非税收入134164.09万元，占比8.3%。
（2）主要支出情况
2020年，教育支出267764.10万元，完成调整预算的99.62%；科学技术支出43463.64万元，完成调整预算的100.09%；社会保障和就业支出153968.30万元，完成调整预算的99.76%；卫生健康支出125631.27万元，完成调整预算的99.96%；农林水支出102111.14万元，完成调整预算的99.71%；文化旅游体育与传媒支出25062.44万元，完成调整预算的100%；公共安全支出102529.23万元，完成调整预算的99.99%；节能环保支出12823.98万元，完成调整预算的98.91%；城乡社区支出87133.86万元，完成调整预算的98.67%。
（3）市专项支出情况
2020年，市专项支出355585.04万元。主要用于基础设施、公共卫生、义务教育、公共安全、社会保障等经济和社会事业发展支出。
（4）区对镇转移性支出情况
2020年，区对镇转移性支出（不含市专项对镇转移支付）808243.34万元，包括：一般转移支付53335.75万元、专项转移支付74907.59万元、返还性支出680000万元。主要用于区域环境综合整治、社会保障、医疗卫生、节能环保、文化体育等领域，促进基本公共服务均衡和城乡协调发展。
（5）政府债务余额情况
2020年，经国务院批准，市财政局下达我区政府债务限额为4176000万元（其中：一般债务限额3054000万元、专项债务限额1122000万元）。截至2020年底，我区政府债务余额为3704357万元（其中：一般债务余额2796757万元、专项债务余额907600万元）。债务规模适度，风险总体可控。
2.政府性基金预算
2020年，区级政府性基金预算收入1342119.87万元，完成调整预算的106.8%，增长10.71%，加上市补助收入94065.10万元，抗疫特别国债收入58000万元，置换债券收入20000万元，新增债券收入172000万元，动用结转收入20433.04万元，合计收入1706618万元。区级政府性基金预算支出1356017.66万元，完成调整预算的117.41%，增长11.06%，加上市专项支出89200.17万元，债务还本支出20000万元，抗疫特别国债安排的支出58000万元，新增债券支出168233万元，上解支出192万元，调出资金187.15万元，结转下年支出11021.02万元，新增债券结转3767万元，合计支出1706618万元。其中：土地出让金收入1211357.50万元，增长5.83%。土地出让金支出1182500.77万元，增长3.15%。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市基础设施建设等方面。
3.国有资本经营预算
2020年，区级国有资本经营预算收入16143.34万元，完成调整预算的100%，增长21.57%，加上上年结转收入8.39万元，上级补助收入100.10万元，合计收入16251.82万元。区级国有资本经营预算支出7523.25万元，完成调整预算的100%，下降25.14%，加上调出资金8591.03万元，结转下年支出137.54万元，合计支出16251.82万元。
“三本预算”执行的具体情况及相关说明，包括各类收支、政府债务增减原因分析等，详见《上海市奉贤区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）附报资料》。
（二）落实区人大预算决议情况
2020年，按照区人大预算决议要求，“大力提质增效”“更加积极有为”实施积极的财政政策，财税改革深入推进，现代财政制度基本建立，服务发展更加有力，支持建设持续加力，保障民生水平全面提升，我区财政改革与发展“十三五”规划确定的目标任务顺利完成，有力地促进了奉贤经济社会高质量发展。
1.全力支持稳住经济“基本盘”，助力打赢疫情防控阻击战
一是全力以赴支持疫情防控。第一时间研究制定患者医疗救治、医护人员激励、疫情防控保障、紧急采购“绿色通道”等系列财政应急举措，确保人民群众不因担心费用问题而延误就诊，不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。获得抗疫特别国债5.8亿元、中央特殊转移支付6.5亿元，聚焦惠企利民，用于集中隔离酒店、观察点费用，发热门诊标准化建设等方面。二是全力以赴支持企业复工复产。不折不扣落实国家和本市出台的援企稳岗兜底政策，围绕“奉十条”等惠企政策，综合运用税费减免、社保减负、财政贴息、技改补贴、融资担保、失业保险稳岗返还、职业培训补贴、房屋租金减免等多种政策工具，全年新增减税降费超30亿元，落实企业培训补贴8999.42万元，应急技术改造和研发补贴等5481.96万元，有效降低企业负担，渡过难关、平稳发展。加大对中小企业、创新产品和服务的政府采购扶持力度，运用采购份额预留、中小企业及残疾人企业投标价格折扣等措施，积极发挥政策导向作用，中小微企业签订政府采购合同数占政府采购合同总数97.92%。三是全力以赴支持企业缓解融资难题。调整完善信贷风险补偿和信贷奖励政策，鼓励驻奉金融机构进一步优化无还本续贷等金融工具，落实“三个一百”和高新技术企业贴息贴费2246万元，加大对中小微企业的信贷支持力度。全区银行对中小微企业发放贷款余额386亿元，比年初增长20%，中小微企业贷款平均利率比年初降低120个基点。积极扩大政策性融资担保贷款规模，帮助“三个一百”企业成功对接市中小微政策性融资担保基金，享受增加授信额度、加快审批速度等“绿色通道”优惠措施，区内在保企业1028家，担保贷款金额287296万元，同比增长61.27%，担保贷款规模排名全市第二。
2.全面用好积极财政政策“稳定器”，助力加快经济高质量发展
一是抢抓“三大任务、一大平台”机遇，支持“东方美谷+未来空间”双引擎发展。积极参与研究制定临港新片区专项发展资金使用管理办法，支持新片区建设。支持举办第三届东方美谷国际化妆品大会，打造美丽健康产业链集聚平台，支持东方美谷品牌影响力不断提升。落实5000万元支持未来空间建设，推动智能网联汽车道路测试示范区等建设。积极助推张江奉贤园释放创新活力，落实市区两级资金20563.61万元支持生物医药等产业发展。二是聚力投资消费出口“三驾马车”，支持激发市场活力。贯彻落实本市“扩大投资20条”，支持稳投资、稳消费、稳外贸。鼓励加大多元化投资力度，争取新增债券30.1亿元（一般债券12.9亿元、专项债券17.2亿元），全力保障项目建设，积极发挥投资拉动经济作用。制定《加大当前区对镇服务贸易型企业财政扶持办法》，积极调动市场主体积极性，助力开展“五五购物节”、美谷美购跨境购等活动，推动首店经济、夜间经济、在线经济发展。保障第三届进口博览会相关经费，落实增值税留抵退税等财税政策，稳定外贸市场。三是积极培育企业上市，支持汇聚更多创新资源要素。不断优化扶持政策，支持“三个一百”企业梯度培育工程，发放人才购房、租房等各类补贴6660.09万元，促进提升创新活力。支持利用FT账户开展金融创新服务，全区累计FT账户总数580户。落实“浦江之光”行动，更新完善科创板拟上市企业后备库，加强政策宣传解读、上市培育指导。“阿拉丁”成功登陆科创板，实现科创板上市企业零的突破，“海融科技”在创业板上市，全区上市挂牌企业累计283家，数量排名全市第四。
3.全线出击乡村振兴“主战场”，助力提升城市功能和品质
一是支持生态文明环境不断优化。围绕“十字水街、田字绿廊，九宫格里看天下，一朝梦回五千年”，落实节能环保支出12823.98万元，支持创建国家生态园林城区，加大绿地、林地建设投入，支持加快城市绿色空间建设，婚庆岛公园、上海之鱼绿地提升工程等项目实现开工。持续加大生态环境保护投入力度，支持完成第七轮环保三年行动计划和金山地区环境综合整治年度任务，确保劣V类水体基本消除。强化生活垃圾分类、处置、资源化利用和减量化经费保障，支持加快推进区再生能源综合利用中心项目。聚焦环境综合整治，支持“无违建先进村居”创建工作。二是支持城市功能能级不断提升。聚焦奉贤新城建设，落实政府投资项目资金647922万元（含市专项资金），支持加快推进“海之花”市民活动中心、“南桥源”城市更新，中央生态公园一期建成开放。支持加快重大交通基础设施建设，推动东方美谷大道改造提升，奉浦东桥实现开工，大叶公路全线改扩建工程等有序推进，贤浦路、迎立路、西闸公路等项目开工。三是支持乡村振兴战略深入实施。落实农林水支出102111.14万元，强化财政资金引导作用，着力改善农村人居环境，保障村庄改造等经费。落实64071万元，支持农民相对集中居住、“四好农村路”等工作推进，助力乡村振兴示范村建设。落实乡村振兴招商政策，支持“三园一总部”生态商务区建设，村级转移支付提高至平均每村121万元，切实保障村级基本支出，助力带动农民持续增收。
4.全心织牢民生“保障网”，助力推进社会事业和城市精细化管理
一是坚决兜牢基本民生底线。落实社会保障支出153968.30万元，支持城乡最低生活保障提标、特困人员补助等政策，对生活困难家庭开展综合帮扶，发放价格临时补贴，更好保障困难群众基本生活。保障老年综合津贴等经费21898万元，支持提升养老服务质量。坚持就业是最大的民生，落实创新创业专项资金4598.10万元，支持发放“梦圆小康就业券”，帮助困难群众就业。贯彻落实中央坚决打赢脱贫攻坚战要求，支持人民优选直播大赛全国总决赛，助力脱贫攻坚和就业创业。加大扶贫协作和对口支援支持力度。二是支持织密质量民生品质线。落实卫生健康支出125631.27万元，持续完善公共卫生体系，支持区中心医院、奉城医院区域性医疗中心建设，完善村卫生室功能。落实教育支出267764.10万元，推进城乡教育一体化发展，支持上海音乐学院九棵树实验幼儿园、海贝幼儿园、待问中学三所学校顺利开学，助力打响南上海教育品牌。落实文化旅游体育与传媒支出25062.44万元，支持实施全域“美育工程”，举办东方美谷艺术节，保障九棵树（上海）未来艺术中心、区博物馆运营经费，助力打响南上海文化品牌。保障市民健身步道、改造益智健身苑点等建设经费，助力群众享受高品质生活。三是助力压实城市运行安全线。落实公共安全支出102529.23万元，支持深化扫黑除恶专项斗争，保障城运平台建设，推进“雪亮工程”“智慧公安”等建设。支持完成民生实事项目，保障老旧小区楼道加装扶手等项目。支持新一轮全国文明城区复查迎检工作，保障“美丽街区”“美丽家园”创建、老旧小区、雨污混接、二次供水设施等改造经费96480.87万元，进一步改善市民居住条件。落实“两个和美”创建经费20238.20万元，助力社会治理工作。加强粮食储备资金管理，确保区级储备粮轮换工作顺利进行。
在减收压力较大的情况下，坚持大力压减一般性支出，在年初预算已压减10%的基础上，再进一步压减10%，将节省和盘活的资金优先用于保障和改善民生，一般公共预算安排民生支出1010036.05万元，占区本级支出比70.71%，保持只增不减。
5.全速推进改革攻坚“冲刺赛”，助力提升财政资金效益
一是严把收支关口，不断提升预算管理水平。严格执行《预算法》《预算法实施条例》，提升预算编制的精准度和有效性，加大“三本预算”统筹力度，实现国有资本经营预算“全覆盖”编制。坚持把政府过紧日子作为长期坚持的方针，出台《进一步加强党政机关事业单位培训费管理等“十项制度”的通知》，强化支出执行管理，进一步压减一般性支出。积极推进财政核心业务一体化管理改革试点，加强市、区、镇三级上下联动。二是严把效益关口，不断提升预算绩效管理水平。出台《奉贤区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》《奉贤区区级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》《奉贤区区级财政政策预算绩效管理办法（试行）》等制度，进一步规范各环节流程。不断推进拓维扩面，选取12个新增政策和项目开展前评审，对10个实施周期较长的重大政策和项目进行重点绩效跟踪，选取28个项目开展重点绩效评价，邀请人大代表进行现场指导和监督，并将评审、评估结果作为预算安排的重要依据。同时，完成2020年部门整体支出绩效目标和部门政策绩效目标编报工作，加大绩效评价信息公开力度，主动将8个项目重点绩效评价报告、358个项目绩效自评结果随同财政决算提交区人大，数量比上年分别增长33.33%、203.38%。三是严把监管关口，不断提升监督检查水平。继续强化存量资金和资产源头管理，盘活存量资产等非税收入84000万元。将2019年度行政事业单位国有资产和公共基础设施资产管理情况向人大作汇报，听取人大代表意见建议。加快“公物仓”平台建设，开展行政事业单位实物资产盘点，进一步推进资产调剂共享。加强政府采购“事前、事中、事后”监管，进一步扩大政府采购特邀监督员的监督范围，强化政府采购信息公开，提高政府采购透明度，发挥“互联网+政府采购”优势，大力推行“不见面”办事，提高办事效率。
6.全程拧紧财政金融“安全阀”，助力打好风险防范化解攻坚战
一是疏堵结合，规范地方政府债务管理。精准聚焦党中央、国务院明确的使用方向和重点领域，发挥政府债券资金效益，督促尽早形成实物工作量，形成对经济的有效拉动。获得再融资债券额度39.1亿元，有效缓解政府债务还本压力。加强对政府隐性债务的监控，防止虚假化债，坚决遏制新增隐性债务。二是点面结合，强化金融领域风险防范。突出过程管理，加强现场、非现场监管，规范企业经营行为，全力处置违法行为。全面清退P2P网贷机构和沿街理财店铺，加快存量投资类企业清理。加强专班建设，以“一镇一专班”、“一案一专班”、区镇村三级宣传队伍机制，形成群防共治局面，完善全区“一盘棋”的长效监管机制。金融监管工作考核排名全市第一。三是人机结合，确保财政资金安全运行。继续深化资金综合监管平台应用，设置246个预警指标，推进实时监控、预警推送、督办反馈、推广运用，经验入选财政部“贯彻落实中央重大决策部署、深化财政改革发展的生动案例”。加强中央直达资金监管，依托直达资金监管系统，紧密跟踪资金使用情况，确保资金专款专用、安全运行。进一步规范预算单位银行账户管理，严格控制新增账户。全面推进政府会计制度的贯彻执行，分类、分层细化会计人员继续教育内容，改革会计代理记账行政许可，加强后续监督管理工作。
总体上看，2020年得益于区委的坚强领导，得益于人大政协的监督支持，得益于全区人民的齐心协力、攻坚克难、团结拼搏，我区坚持有保有压、聚力增效，以积极的财政政策对冲疫情影响，预算执行情况较好，财政运行呈现总体平稳，财政综合管理工作考核排名继续保持全市第一。
同时，财政运行和财政改革中还面临一些困难、问题和挑战：一是收入方面，虽然我区财政收入在全区积极抢抓机遇和共同努力下实现稳步增长，但可支配收入增长空间较小。二是支出方面，部门授权支付支出审核仍存在不够严、不够规范问题，还需进一步加强内控管理，完善内控机制。三是绩效方面，全面实施预算绩效管理的理念仍不够深入，部门资金和资产的使用绩效有待进一步提高。对此，区政府高度重视，要求各部门各单位必须下更大决心、更大力气，切实采取有效措施，认真加以解决。
各位代表，2020年是全面完成“十三五”规划的收官之年。五年来，财政改革发展工作走过了一段很不平凡的奋斗历程，也取得了良好成效。在全区经济社会健康发展的带动下，区级财政收入由2015年84.9亿元提升至2020年161.6亿元，年均增速为13.74%位居全市前列，收入排名由第15位提升至第9位；民生投入424.72亿元，保持只增不减；落实减税降费政策，为企业减负150亿元；争取中央、市级各类债券资金326.4亿元；政府债务率比2014年清理甄别时大幅下降，远低于政府债务警戒线。五年来，财政实力进一步增强，财政支出保持较高强度，减税降费力度空前，民生投入逐年增加，重大战略支撑有力，财政管理改革纵深推进，财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的能力显著提升。更加注重以“政”领“财”，把准财政工作方向；更加注重激发市场活力，实施积极的财政政策；更加注重精准有效，聚焦短板弱项发力；更加注重节用裕民，调整优化支出结构；更加注重向内挖潜，提高财政理财能力，为实施“十四五”规划奠定了良好基础。
二、2021年预算草案
2021年是中国共产党成立一百周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是奉贤撤县建区20周年，做好2021年预算编制和财政工作意义重大。2021年，我区财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府各项决策部署，认真落实十一届市委十次全会和四届区委十次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，服务新发展格局，深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，推动积极财政政策提质增效、更可持续，坚决落实“六稳”“六保”任务，全面深化财政改革攻坚，切实提高资金使用效率，更好发挥发展经济、稳定社会、保障民生的关键作用，为实现“十四五”时期发展良好开局，为建设“五美五强”新奉贤提供有力的财政保障。
（一）2021年重大支出政策
围绕上述指导思想，考虑到收支矛盾较为突出，2021年，坚持统筹兼顾、突出重点、提质增效，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，更好地将财政资金用在刀刃上，重大支出政策总体原则是：一是坚持新发展理念，以高质量发展为导向，聚焦“五型经济”，发挥财政职能作用，激发市场活力，培育内生动力，提升科技创新能力，加快形成新发展格局。二是坚持以人民为中心，将“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念落实到财政改革发展全过程，注重普惠性、基础性，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，加大对文化、教育卫生的财政支持力度，不断提高保障和改善民生水平。三是坚持服务重大战略，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力，围绕实施“三大任务、一大平台”，聚焦“五美五强”新奉贤目标，按照“创造条件，把奉贤新城建设得更好”要求，着力提升奉贤城市能级和核心竞争力。四是坚持创新财政金融工具，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，采取多元化支持方式，通过政策性融资担保、贴息贴费、以奖代补、政府债券、引导基金等政策工具，支持提升投融资效益，引导更多资源支持企业发展，激发基层活力拉动经济发展。五是坚持勤俭节约依法理财，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚决落实政府过紧日子要求，着力提升预算管理制度执行力，全面实施预算绩效管理，提高预算公开的完整性和透明度，杜绝大手大脚花钱、浪费财政资金等现象。重点聚焦以下五个方面：
1.围绕高质量发展，立足“五型经济”，支持打造区域经济发展新亮点
立足国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断培育壮大区域经济发展新动能，支持提高经济质量效益和核心竞争力。一是助力自贸区新片区建设，支持长三角一体化发展战略实施。支持做好S3、两港大道西延伸等重大交通基础设施前期动迁和腾地工作，推动产业链上下游企业集聚和重大项目落地。支持长三角区域一体化发展和长江经济带发展。二是助力打造“五型经济”集聚区，支持激发经济活力动力。支持“东方美谷+未来空间”双引擎驱动，保障东方美谷“一会一展一节”等经费，推进东方美谷中医药产业基地建设，加快培育两大千亿级产业集群。聚焦打造“五型经济”集聚区，支持爱宠经济，新电商、美谷美购等在线新经济，推动总部经济集聚发展。深化与市化工区一体化发展，支持打造国家化工新材料创新中心。持续支持产业结构调整，加快东方美谷“园中园”建设和重点项目开工建设。三是助力中小企业科创活力区建设，支持企业加快发展壮大。深入推进“浦江之光”行动，提高科创板上市辅导培训的广度、深度和频次，推动更多硬核科技企业上市。完善多元化科技投入机制，支持企业加大研发和技术改造，促进传统产业转型升级。实施政策性融资担保贷款规模“倍增计划”，与市担保中心签订战略合作协议，启动“东方美谷贷”批次担保业务，加强“政府+担保+银行”三方合作，通过建立“政策直通车”、提供服务专员、实行“绿色通道”等措施，更好发挥政策性融资担保基金的活水效应。推广FT账户开立及使用，加大工商便利点登记宣传，严格执行公平竞争审查制度，助力优化营商环境。
2.围绕人民城市建设，立足“三大定位”，支持提升奉贤新城建设新品质
按照独立的节点性城市定位，全力支持打造“产城融合、生态宜居、职住平衡、交通便利”的未来之城，打造更具人性化、人文化、人情味的人民城市。一是加大重点区域开发支持力度。安排政府投资项目463517.61万元，支持“海之花”市民活动中心等项目建设，继续推进“南桥源”城市更新，建成南桥书院综合楼、南桥塘民防公园一期，启动鼎丰酱园景观改造，增加公共服务资源供给。二是加大城市基础设施建设支持力度。支持大叶公路改扩建（西段）、运河北路-泽丰路二期立交改造、西闸公路（浦卫公路-吴塘港）、金海公路（海马路-G228）等项目，加快推进奉浦东桥、大叶公路中段（沪杭公路改线-林海公路）等项目。三是加大城市运行管理支持力度。全力保障城市运行安全，加强资金统筹安排，安排43688.57万元支持推进“智慧公安”和“雪亮工程”建设，深化扫黑除恶专项斗争长效机制。安排5300万元支持完善区城市运行综合管理中心功能，加强“一网统管”平台建设。
3.围绕生态绿色发展，立足“主场阵地”，支持打造国际化大都市乡村振兴新样式
认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，立足乡村振兴主战场，坚持生态优先绿色发展，形成功能互补、发展互促的融合发展新格局，实现农业强农村美农民富。一是支持乡村振兴取得新成效。推动农民相对集中居住、“四好农村路”等重点工作，支持加快“三块地”改革，加大村级转移支付力度，安排40000万元支持农村综合帮扶，助力做大做强“百村系列”品牌。支持都市现代农业提质增效，落实颗粒归仓政策，支持打响“三园一总部、农艺公园·田园综合体、生态商务带（区）”品牌。二是支持构筑生态宜居新优势。安排38337万元支持深化国家生态园林城区创建，保障大叶公路和东方美谷大道绿化景观项目，新增公园、绿地、城市绿道、立体绿化等建设经费。安排14252万元支持加快全程垃圾分类体系建设，完善生活垃圾分类和资源化利用设施建设补贴政策。支持巩固无违建先进村居（街镇）创建成果，推动现代环境治理体系集成示范区建设。三是构建共建共治共享新样板。安排7000万元支持“生态村组·和美宅基”星级评定创建，持续优化人居环境，打造“两个和美”升级版。安排17000万元支持推进道路环境治理和功能修复，创建“美丽街区”。
4.围绕人民获得感，立足“人民立场”，支持民生福祉达到新水平
坚持以人民为中心，将财力优先用于保障和改善民生，在发展中不断改善人民生活品质，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是坚持不断夯实基本民生。强化民生政策兜底，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，加大对各类重点困难群体的财政聚焦保障和保供稳价支持力度。安排残疾人各项支出18623.83万元，保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人家庭无障碍改造等经费。坚持脱贫不脱责任，确保对口支援地区的投入力度。坚持就业优先战略，支持高校毕业生等重点群体就业。安排企业培训补贴资金和人才发展专项资金13694万元，优化区域人力资源配置。支持建设老年人日间服务中心、社区助餐场所、标准化老年活动室，提供更加充分、均衡、多样的养老服务供给。二是支持不断提升公共服务水平。安排卫生健康支出127643.42万元支持健康奉贤建设，保障新华医院项目等前期经费。支持新建区公共卫生中心及新一轮村卫生室标准化建设，加快区中心医院、奉城医院区域性医疗中心建设。安排教育支出302921.69万元，继续推进奉贤中学附属小学、初中等新学校建设，支持培育星光灿烂学校特色品牌发展等项目，提升教育质量，助力打造南上海品质教育区。三是支持不断提高城市文化软实力。安排文化旅游体育与传媒支出26513.10万元推动文化体育事业发展，落实九棵树未来艺术中心、区博物馆等文化设施运营经费，支持加强文化遗产保护，启动华亭海塘保护工程，丰富公共文化服务供给，优化健身设施布局，助力南上海文化创意之都建设，推进“奉信、奉贤、奉献”工程，打造“全域美育”全国样板。
5.围绕风险防范，立足“降本增效”，支持经济社会事业平稳健康发展
认真贯彻落实党中央“处理好恢复经济和防范风险的关系”要求，坚持底线思维防范化解各类风险，抓攻坚、克难题、见实效，夯实高质量发展的基础。一是加强政府债务风险防范。持续强化政府债务源头管控，坚决遏制新增隐性债务。积极争取债券资金，做好债券项目收支预算编制，提高债券资金的使用绩效，以更好保障重点领域、重大项目的融资需求。二是加强金融风险防范。深入开展对涉非、涉稳风险的专项排查，针对校园贷、美容贷、培训贷等新型非法金融放贷行为，分别从资金的“需求端”“供给端”入手，进一步落实排查整治工作。持续加强防范非法金融活动宣传，不断增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力。三是加强政府购买服务风险防范。制定《进一步加强和规范政府购买服务的实施意见》，加快完成正面清单、负面清单等制度，确保政府购买服务管理做到“六个规范”，即：项目规范、内容规范、程序规范、标准规范、合同规范、绩效规范。
（二）2021年财政收支预算
1.一般公共预算
2021年，区级一般公共预算收入1712912.62万元，比2020年（下同）增长6%，加上市补助收入780658.21万元，调入资金3756.07万元，动用预算稳定调节基金119922.35万元，动用市专项结转71988.44万元，合计收入2689237.69万元。区级一般公共预算支出2285232.02万元，增长8.43%，加上市专项支出264109.98万元，上解支出139895.69万元，合计支出2689237.69万元。一般公共预算收支预算平衡。
需要说明的是，我区正积极争取2021年地方政府债券额度，后续将按照下达我区新增政府债券额度情况，及时编制预算调整方案，在提交区人大常委会审议批准后，相应增加支出预算安排。
2021年，区级一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出86470.39万元，增长5.48%；教育支出302921.69万元，增长13.13%；科学技术支出48891.72万元，增长12.49%；社会保障和就业支出188981.95万元，增长22.74%；卫生健康支出127643.42万元，增长1.6%；农林水支出121600.18万元，增长19.09%；文化旅游体育与传媒支出26513.10万元，增长5.79%；公共安全支出116961.35万元，增长14.08%；节能环保支出13601.16万元，增长6.06%；城乡社区支出100381.48万元，增长15.2%；预备费30000万元。
区对镇转移性支出（不含市专项转移支付）816211.70万元，增长0.99%，包括：一般转移支付58482.28万元、专项转移支付63729.42万元、返还性支出694000万元。在资金安排上，进一步优化转移支付结构，更加聚焦乡村振兴、社会保障、生态补偿等方面。
需要说明的是，2021年全区一般公共预算收入预期增长6%，主要考虑：随着我区进一步抢抓新片区、新城发展的历史机遇，强化“东方美谷+未来空间”双引擎驱动，大力发展“五型经济”，加快培育两大千亿级产业集群，强化招商引资，推进重点产业区块转型升级，深化中小企业科创活力区建设，加快“三园一总部”建设，特色产业集群将进一步做优做强，东方美谷品牌影响力将进一步全面提升，将成为带动财政收入增长的新动能，同时考虑我区经济基础仍有待夯实，因此完成6%的增长目标，还需付出努力。
2.政府性基金预算
2021年，区级政府性基金预算收入1053100万元，下降21.53%，加上市补助收入2433万元，动用结转收入6686.07万元，动用债券结转3767万元，合计收入1065986.07万元。区级政府性基金预算支出1053222.41万元，下降22.33%，加上市专项支出8581.07万元，新增债券支出3767万元，结转下年支出415.59万元，合计支出1065986.07万元。
3.国有资本经营预算
2021年，区级国有资本经营预算收入12815.40万元，下降20.61%，加上上年结转收入137.54万元，上级补助收入147.80万元，合计收入13100.74万元。区级国有资本经营预算支出9096.77万元，增长20.92%，加上调出资金3756.07万元，市专项支出247.90万元，合计支出13100.74万元。
“三本预算”安排的具体情况及相关说明，包括各科目增减原因、“三公”经费、重点支出等具体内容，详见《上海市奉贤区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）附报资料》。
三、切实做好2021年财政改革发展工作
2021年，面对充满挑战的新的历史机遇，我们将认真落实区五届人大七次会议有关决议及审查意见，积极贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成全年预算目标任务。
（一）聚焦管理创新，持续推进“三项改革”
1.深化预算管理制度改革。深入推进财政核心业务一体化改革，不断夯实基本支出编制基础，逐步实施项目全生命周期管理，切实提高预算编制的科学性和准确性。持续完善支出标准体系，压减一般性支出，实现预算收支管理从“控盘子”转向“控标准”。建立健全能增能减的预算分配机制，按照项目的重要程度、缓急程度、成熟程度及绩效评估情况安排项目支出。
2.深化预算绩效管理改革。进一步推进预算管理和绩效管理一体化改革，持续扩大预算绩效管理广度和深度，制定《奉贤区政府性基金预算绩效管理办法（试行）》等制度。进一步强化绩效目标管理，推进预算部门（单位）预算项目、部门整体支出和部门政策绩效目标编报全覆盖，预算项目绩效目标批复全覆盖。持续完善预算部门、第三方机构和财政部门“三结对”机制以及绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，严格将绩效目标作为项目入库的前置条件。进一步提升部门和单位绩效自评价质量和效果，加大绩效信息公开力度，推进财政政策绩效目标的公开试点。进一步强化结果应用和推进绩效问责，着力推进预算绩效管理工作再上新台阶。
3.深化区与镇财政事权和支出责任划分改革。结合国家、本市改革进程，研究完善区与镇分领域的财政事权和支出责任划分改革方案，优化区对镇转移支付机制，促进加快形成权责清晰、财力协调、区域均衡的区镇财政关系，支持基层加强公共服务保障能力。
（二）聚焦效益效率，深入盘活“三种资源”
1.坚持常态化盘活存量资金。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接。加强对事业收入、经营收入等非财政拨款收入及其结余资金的管理。继续加大财政存量资金盘活力度，按照财政部要求将部门财政性结余资金和一年以上结转资金上缴财政，统筹用于保障亟需支持的重点项目。
2.坚持精细化盘活存量资产。依托资产管理信息平台的技术优势，全面摸清底数，确保账实一致。进一步完善配置标准，提高资产配置预算编制的精细化管理水平，落实“公物仓”管理办法，推进“公物仓”资产管理和部门预算管理紧密结合。探索项目资金所形成的固定资产、公共基础设施等的资产管理模式，整体分析资产运行情况，提高国有资产使用效益。
3.坚持长效化盘活存量资源。坚持统筹使用、规范管理，支持加快盘活存量土地、存量安置房、存量公建配套等资源。推动土地集约利用，合理控制土地成本，促进产业结构调整和经济转型升级。促进盘活公建配套中经营性资源，规范商铺、菜场等经营性公建配套资源的转让方式和转让收入的使用管理。
（三）聚焦安全规范，不断强化“三维监管”
1.全面夯实，强化“制度监管”。进一步强制度、立规矩，强化“财经十项制度”执行，促进支出管理有章可循、有规可依。进一步加强直达资金使用管理，健全完善管理制度，确保资金直接惠企利民。进一步加强对国家统一会计制度的贯彻实施工作，积极推进财会监督制度体系建设。进一步完善采购结果管理的制度建设，规范采购履约验收行为，加强采购评价结果的利用，构建“全过程、全覆盖”的政府采购监管体系，不断提高采购效益。
2.全面应用，强化“平台监管”。进一步夯实政府性资金综合监管平台数据库，深化、细化平台预警指标，强化预警规则的科学性、精准性、实时性，更好发挥平台监管作用。深化财政大数据分析应用，发挥集成化、大数据优势推动大数据在财政收支、预算管理、辅助决策等方面的使用，以有限资源数字化提升创造无限发展、以无限资源网格化链接聚核无限发展，全力打造“数据财政”。
3.全面公开，强化“联合监管”。进一步深化落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，支持和配合人大开展预算审查监督，推进预算联网监督。继续深入推进预决算信息公开工作，做好2020年度国有资产管理情况的综合报告和四个专项报告，举办开放日等活动，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议。全面落实政府采购意向公开全覆盖，不断提高政府采购透明度。
各位代表，我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导和全区上下的关心支持下，抓住机遇、乘势而上，为奋力创造“新时代、新片区，奉贤美、奉贤强”的新高峰新奇迹而不懈奋斗，以优异成绩迎接建党100周年！
名词解释
1.“六稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
2.“六保”：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
3.抗疫特别国债：为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方。主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，并带有一定财力补助的性质。
4.“奉十条”：出台《关于共克时艰共抗疫情 支持中小企业共渡难关的政策意见》涉及减免房租、防疫物资采购等十方面政策。
5.“三驾马车”：从支出角度看，GDP是最终需求——投资、消费、净出口这三种需求之和，因此经济学上常把投资、消费、出口比喻为拉动GDP增长的“三驾马车”。
6.“扩大投资20条”：上海市人民政府办公厅印发《上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》，提出上海市扩大有效投资、稳定经济发展的20条政策措施。
7.增值税留抵退税：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）、《关于明确部门先进制造业增值税留抵退税政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第84号）《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第84号）符合条件的纳税人可以向主管税务机关申请退还留抵税额。
8.“浦江之光”行动：旨在通过完善一套部门联动、市区协同的协调推进机制，搭建科创企业和政策工具两个资源库，服务企业孵化培育、改制上市、并购重组三个关键环节，集聚金融市场、股权投资、长期资金、中介机构四类资本要素间，将上海建设成为服务全国科创企业的重要投融资中心，金融创新服务实体经济高质量发展的重要示范区，高新技术产业和战略新兴产业的重要策源地。
9.“公物仓”平台：是指对行政事业单位长期低效运转、闲置、超标准配置的可调剂资产，以及共享共用资产通过公物仓管理信息系统开展统一管理、调配和处置。
10.“五型经济”：创新型经济、服务型经济、开放型经济、总部型经济、流量型经济。
11.“五美五强”：城市美、城市强；产业美、产业强；乡村美、乡村强；生态美、生态强；文化美、文化强。
