（江苏省）关于无锡市惠山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于无锡市惠山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告惠山区2022年预算执行情况与2023年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
第一部分 2022年预算执行情况
2022年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和省、市、区委全会精神，落实区五届人大第一次会议决议要求，坚持稳字当头稳中求进，强化以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，承压前行、逆势奋进，积极推进各项财政改革发展工作，为惠山经济社会高质量发展提供有力的政策和资金保障，稳住了“十四五”规划关键之年。
一、预算执行总体情况
（一）一般公共预算的执行情况
2022年一般公共预算收入完成112亿元，完成年初预算的[1] 92.1%[L2] ，按自然口径计算增幅为-2.4%，扣除留抵退税因素后增幅为4%。其中：税收收入完成85.6亿元，完成年初预算的84.6%[L3] ，按自然口径计算增幅为-8.6%，扣除留抵退税因素后增幅为-0.6%。一般公共预算收入的主要项目完成情况：增值税完成34.4亿元，按自然口径计算增幅为-18.8%，扣除留抵退税因素后增幅为9.9%；企业所得税完成11.1亿元，比上年下降2.9%；个人所得税完成6亿元，比上年增长30.6%；土地增值税完成8.4亿元，比上年增长60.6%；房产税完成6.2亿元，比上年增长15.9%；城镇土地使用税完成2.7亿元，比上年增长33.7%；环境保护税完成1.5亿元，比上年增长180.7%。
2022年一般公共预算支出（预计）完成100.6亿元（含上级补助等），完成调整预算的[4] 99%（区财力调整预算为92.8亿元），与上年决算[5] 基本持平。一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出9.1亿元；公共安全支出5.3亿元；教育支出24.7亿元；科学技术支出6.1亿元；文化旅游体育与传媒支出0.4亿元；社会保障和就业支出11.1亿元；卫生健康支出12.9亿元；节能环保支出2.2亿元；城乡社区支出11亿元；农林水支出3.6亿元；交通运输支出2.6亿元；资源勘探信息等支出2.3亿元；商业服务业支出0.5亿元；住房保障支出4.9亿元；粮油物资储备支出0.3亿元；自然资源海洋气象等支出0.6亿元；债务付息支出1.1亿元；灾害防治及应急管理支出1亿元；其他支出0.9亿元。
分级预算执行情况（预计）：2022年区本级一般公共预算支出完成42.7亿元（含上级补助等），其中：正常经费支出16.3亿元；部门专项经费支出16.7亿元；政府专项经费支出5.9亿元；上级补助、上年结转等支出3.8亿元。2022年经开区一般公共预算支出18.2亿元。2022年街道一般公共预算支出27.1亿元。2022年镇一般公共预算支出12.6亿元。
财政收支平衡情况（预计）：根据市对区财政体制，2022年我区一般公共预算财力98.4亿元（含上级补助等），一般债券转贷资金6.6亿元，上年结转3.9亿元，调入资金3.8亿元，收入合计112.7亿元。一般公共预算支出100.6亿元，一般债券还本支出6.6亿元，安排预算稳定调节基金1.6亿元，支出合计108.8亿元。结余结转3.9亿元。
（二）政府性基金预算的执行情况
2022年政府性基金预算收入完成110.4亿元，完成年初预算的86.7%，同比下降9.2%，加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券转贷收入等60.3亿元，总收入共计170.7亿元。
政府性基金预算支出（预计）完成121.1亿元（含地方新增债券转贷支出、上级补助等），完成[6] 调整预算的90.7%，比上年下降1.4%，加上上解支出、专项债券还本支出16.5亿元，总支出共计137.6亿元。
上述收支相抵，年终结转下年支出33.1亿元，主要用于重点建设工程和债务支出。
（三）国有资本经营预算的执行情况
根据上级文件要求，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，参照无锡市市本级预算，2022年区本级国有资本经营预算收入2636万元全部调整纳入一般公共预算管理。
2022年国有资本经营预算收入完成12万元（上级补助收入），国有资本经营预算支出完成12万元。
（四）经开区预算执行情况
经开区一般公共预算执行情况：一般公共预算收入26.1亿元，加上上级补助收入1.9亿元，收入总计28亿元。一般公共预算支出18.2亿元，上解上级支出9.8亿元，支出总计28亿元。当年收支平衡。
经开区政府性基金预算执行情况：政府性基金收入均为上级补助收入，收入总计23.2亿元。政府性基金支出总计23.2亿元。当年收支平衡。
经开区国有资本经营预算执行情况：国有资本经营预算收入2万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出2万元。当年收支平衡。
（五）地方政府债务情况
截至2022年末，我区地方政府债务余额为187.3亿元，在省政府核定的限额189.6亿元内，其中政府一般债务余额为33亿元，专项债务余额为154.3亿元。
2022年，地方新增债券转贷资金12.7亿元，全部为地方新增专项债券转贷资金，主要用于三农建设项目、污水管网改造提升项目、老旧小区改造项目等。
二、重点领域预算支出成效
（一）扎实稳住经济发展大盘。全力保障疫情防控经费，开通资金拨付和物资采购“绿色通道”，提前拨付乡镇往来和疫情保障资金，动用区级预备费和调整区级预算共3.2亿元用于保障疫情防控支出。以“真金白银”助力企业纾困解难，不折不扣落实“锡政50条”“补充12条”等一揽子稳经济政策措施，加快落实新的组合式税费支持政策，缓缴制造业中小微企业税款14.1亿元，办理各类企业留抵退税22.45亿元。落实高质量发展和稳增长政策，争取上级扶持企业专项资金2.1亿元；统筹5943万元用于停业补助、重点场所消杀补贴等；发放稳增长资金3912万元；安排3854万元用于新能源汽车促消费、区级稳经济政策等；落实小微企业报价10%扣除等政策，全区政府采购授予中小企业合同金额7.1亿元；[7] 减免国有房屋租金约2268万元，惠及企业552家、个体工商户487家。
（二）积聚产业强区磅礴力量。创新驱动加快推进，区级投入2亿元支持科技创新、人才引育，扶持新型研发机构科研，完善具有竞争优势的人才政策体系。产业发展不断夯实，兑现各类涉企产业政策资金2.7亿元，涉及企业超1000家次，其中区级投入1.6亿元用于发展智能制造和工业互联网、鼓励企业加快技术改造等；载体建设持续加力，安排15亿元增资国控集团，支持城市更新、产业园区开发等项目；安排15亿元增资科创集团，加快建造未来健康科技产业园、数字创新产业园等高质量科创产业载体；安排5亿元增资文商旅集团，大力发展乡村振兴、文化旅游等项目。
（三）持续提升城市空间品质。加大城市重点项目建设财力保障，积极推进项目建设。持续加快交通基础设施建设，安排15.3亿元支持凤翔路北延、望江立交西接线、340省道西段、261省道北延等重点工程建设；统筹安排地铁建设资金约10.4亿元。加快城市面貌更新，争取城市更新贷6.5亿元，专项债券3.3亿元，支持城市更新、老旧小区改造、背街里巷整治等；安排资金0.8亿元，推进环卫保洁提升，加大区级道路养护及大中修力度，全面提升城市品质。加快民生基础设施补短板，区人民医院三期、省锡中锡西分校、堰桥高中异地新建、区城运中心等重点功能性项目加速推进。加快清点清障速度，结合城市更新要求、专项债券、土地出让收入进度，积极调度资金保障清点清障资金需求。
（四）切实增进人民群众福祉。坚持民之所盼就是政之所向、财之所用，教育、养老、医疗等民生领域支出占一般公共预算支出继续保持在80%以上。落实就业优先政策，延续实施阶段性降低失业保险费率政策，用好2950万元就业专项资金，支持重点群体多渠道灵活就业、创新创业。保障社会救助兜底，区级社保支出4.9亿元，社会保障水平逐年提升。安排3636万元用于社会救助、公共管理等；安排社会优抚资金5475万元，不折不扣落实优抚安置政策。护航教育事业发展，全区教育支出24.7亿元，增长9.8%，保障各级各类教育经费，教育支出比重稳步提升，加快推进教育重点基建项目，促进教育均等化。加强卫生养老服务建设，基本公共卫生服务补助标准提高至105元，继续提高适龄居民养老保险参保覆盖率和居民基础养老金标准，保障“两个中心”建设运营。推动文化事业和文化产业繁荣发展，区级文化旅游等支出2147万元，进一步加大公共文化投入，更好满足人民群众精神文化需求。加强生态文明建设，区级节能环保支出1.7亿元，支持大气污染防治、美丽河湖建设、固（危）废治理等重大环保项目；进一步完善生态保护补偿和流域生态补偿方面的财政奖补机制；加大污染防治攻坚治理资金投入力度。
（五）擦亮乡村振兴美丽底色。全力支持乡村振兴，调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴，全区土地出让收入用于乡村振兴的资金占土地出让金收入的12%以上。统筹土地出让收入4.5亿元专项用于保障阳山社会事业发展、基础设施建设等。持续提升农村人居环境，区级安排8000万元保障美丽宜居乡村和特色田园乡村建设；区级安排3198万元奖补资金用于区农村公路的提档升级和“四好农村路”建设。支持农业保险惠农政策，承保农业保险保费1345万元，惠及农户416户，兑付农业保险理赔414万元，确保农业保险聚焦支持农业发展和“扩面、增品、提标”目标。保障粮食安全，安排粮食储备和保供经费1363万元。
三、落实区人大预算决议及财政管理改革工作
（一）持续推动高质量发展，健全财源建设机制
在“应退尽退”“应缓尽缓”的同时规范收入管理，加强运行监测，努力形成“发展培育税源、税源形成税收、税收夯实财力、财力促进发展”的良性循环。突出产业为根基、创新为动力、项目为支撑，提升政策“锐”度，推动“金融资本+科技人才+创新项目”良性互动，加强产业基金引导管理，积极推动企业转型升级，支持创新驱动发展战略，涵养可持续增长税源。提升综合治税水平和成效，高效运用信息平台数据，提升税源建设水平。大力盘活存量资金和闲置资产，[8] 全年盘活存量资金3.8亿元，盘活存量资产3.8万平方米。全区一般预算收入和基金收入继续分别稳定在110亿元以上，稳住了财政基本盘，为疫情防控和经济社会发展提供了有力的财政支撑。
（二）持续优化支出结构，健全决策保障机制
增强基层“三保”能力，全区安排“三保”经费44.5亿元，强化上级转移支付和自有财力统筹，突出基层“三保”支出在财政支出中的优先顺序。加强财政平稳运行监测，强化工作督导，加强资金调度。把过紧日子要求贯穿预算执行全过程，贯彻落实《关于进一步过“紧日子”的实施意见》，区级专项资金压减22.9%，区级“三公”经费压降67.9万元，严控追加预算，部门新增急需支出优先通过现有预算统筹解决。建立重大民生政策统筹协调机制，建立与基本公共服务项目相衔接的民生支出清单管理制度，严格落实省、市标准，逐步推进区内民生支出标准相对统一，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配、与实施条件相适应。用好留抵退税政策专项资金，做好中央支持小微企业留抵退税专项资金、支持基层落实减税降费及重点民生专项转移支付资金4.7亿元的分配和使用。积极的财政政策积极有为、提质增效，通过加大财政资金统筹，加快财政支出进度，财政总支出达221.7亿元，保持了必要的支出强度；通过调整支出结构、更加注重精准和可持续，社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出保障有力。
（三）持续完善预算管理，健全改革创新机制
深化预算管理制度改革，贯彻落实进一步深化预算管理制度改革的意见，坚持预算法定原则，发挥集中财力办大事的体制优势。大力优化支出结构，推进项目预算支出标准化建设，强化预算执行管理，完善政府财务报告制度，建立财政跨年度平衡机制。全面实施预算绩效管理，落实省预算管理一体化系统对项目库管理的最新要求，完善绩效目标、优化绩效论证、强化绩效跟踪、加强绩效评估、落实绩效整改，对55个部门单位的108个项目开展绩效评价及自评，涉及资金量13.5亿元。规范专项资金管理，完善区本级政府专项资金管理办法，持续归并整合、坚持动态调整，合理设置专项资金，确保财政当前可承受、长期可持续。强化财政专项资金全过程管理，提升资金使用效益，保障项目资金安全高效。持续推进预算一体化建设，做好省系统的业务拓维和优化提升，推广应用“直达资金动态监控系统、预算执行信息系统”等模块；推进全市非税收入收缴一体化建设，加快推进省非税收入票据电子化；扎实推进乡镇财政2023年预算编制纳入一体化系统工作。健全常态化财政资金直达机制，加强资金日常监控，确保财政资金直达基层，直接惠企利民。2022年累计分配直达资金6.6亿元，下达率为100%。
（四）持续提升治理效能，健全财政管理机制
开展财经秩序专项整治行动，坚决落实减税降费政策、全面贯彻落实政府过紧日子思想、兜牢兜实“三保”底线、着力提升国库管理水平、不断推动资产管理规范化、继续保持地方政府债务监管高压态势。加强收支预算执行，高度关注收入质量，确保财政长期平稳发展。规范财政资金使用管理，以资金管理与使用为重点，对43个重点项目实施财政监督；加大预算单位账户资金清理；实施财政专户间隙资金竞争性存放，涉及资金量34亿元。继续完善财政评审制度，优化评审流程，提高评审效率。初步建立了“挂－销号”评审模式，凝聚部门合力，稳步推进财政评审，2022年净核减金额8030万元。积极推进竣工财务决算评审，完善基本建设固定资产管理。强化财政监督职能，制定2022年财政监督计划，确定43项财政监督重点项目，与审计、巡察合力构建财政“大监督”体系。完善内控制度，全面启动基层乡镇内控机制建设，形成“业务+财务+管理”的一体化融合内部控制体系。积极配合做好省委巡视工作，把巡视巡察同深化财税体制改革、严肃财经纪律等工作结合起来，加快推进以“功能区”为主体的“大财政大统筹大预算大国资”体制机制；认真开展涉粮巡察整改，加强涉粮专项资金监督检查，做好全区粮食的收购、轮换计划管理经费审核拨付等；高质量完成全年目标任务，努力在稳定增长、产业转型等方面取得新进展。
持续加强债务管理，健全风险防控机制
债务管控基本实现“三个确保”，控新债、化旧债，降存量、遏增量，调结构、降成本，坚持从分子分母两端控压政府性债务率，政府性债务率压降10个百分点，融资平台公司经营性债务规模及数量得到有效控制。用好用足地方政府专项债券，申请债券额度12.7亿元，对专项债券实施全生命周期管理，完善地方政府债券项目储备运作机制，集中资金优先用于稳投资、促增长、补短板等。深化国资国企改革，国企改革三年行动计划任务全面收官，推动全区国有资产租赁统一纳入区公共资源交易中心公开交易；出台产业引导基金管理办法、新旧动能转换母基金管理办法等，落地两个100亿基金，签约落地基金合作项目总规模超400亿元，与国内头部机构建立深度合作，招引优质产业项目，带动社会资本投入超120亿元。巩固“基金+基地+项目”模式，“以投带引”投资战略新兴产业链，强化资本招商，加速产业集聚；2022年成功发行无锡首单规模6.5亿元的REITs产品。发布《惠山区国企改革高质量发展意见》，聚焦实体化转型区县样板试验区创建，以“政府引导、市场主导，区镇联动、协同统筹，防范风险、提质强基”为总原则，完善国企考核、薪酬管理、投资决策等制度，落实“两增长四提高一稳降”经营目标，做大做强国有资本。加快区镇联动国企平台实体化转型，组建成立文商旅集团，以项目为依托、以国有企业为纽带、以区镇平台实体化改造为抓手，区级层面形成“三集团一基金”区镇联动载体；通过保障型国企和实体化经营型国企并行的“双序列、双监管”管理，以“三大集团”为范本，引领区镇协同平台实体化转型，推动功能区建设。
第二部分 2023年预算草案
一、2023年预算编制指导思想和主要原则
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实区委五届三次全会会议精神，进一步深化预算管理制度改革，更直接更有效发挥积极财政政策作用，扩大有效投资，持续改善民生，强化财政风险防控，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持有保有压，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，为加速“鲲鹏迭变”，高水平推进中国式现代化惠山新实践注入稳定预期和强大动力。
总体原则：一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在财力保障、预算安排、预算执行中不留缺口。二是常态化过“紧日子”，从严从紧控制办公设备更新、办公用房改造、装修项目、论坛展会等活动。三是积极推进零基预算改革，打破支出固化格局，上年预算规模不作为安排下一年度预算依据。四是完善预算支出标准体系，严格剔除不合规不合理的支出，将支出标准作为预算编制的基本依据。五是规范政府购买服务预算，与部门预算同步编制。六是将绩效管理深度融入预算管理流程，落实重大项目绩效目标实质性审核。
二、2023年预算草案
（一）全区一般公共预算收支
2023年全区一般公共预算收入预期为118.7亿元，比2022年增长6%左右。根据现行市对区财政体制测算，2023年我区一般公共预算财力为96亿元，动用预算稳定调节基金1.2亿元，收入合计97.2亿元。分级预算财力情况如下：区本级一般公共预算财力47.1亿元，动用预算稳定调节基金1.2亿元，收入合计48.3亿元。经开区一般公共预算财力17.5亿元，街道一般公共预算财力22.1亿元，镇一般公共预算财力9.3亿元。
全区安排一般公共预算支出为97.2亿元，分级预算支出安排情况如下：区本级一般公共预算支出48.3亿元，其中：正常经费预算支出18.5亿元，部门专项经费预算支出23.1亿元，政府专项经费预算支出6.7亿元。经开区一般公共预算支出17.5亿元；街道一般公共预算支出22.1亿元；镇一般公共预算支出9.3亿元。
（二）全区政府性基金预算收支
2023年，全区政府性基金预算收入预期为123.3亿元。
全区政府性基金预算支出146.6亿元，分级预算安排情况如下：区本级政府性基金预算支出57.5亿元，其中：部门专项安排14亿元，债务还本付息支出38.4亿元，乡村振兴安排4.9亿元，上交款等支出安排0.2亿元。按现行体制测算，经开区政府性基金预算收入22.8亿元，支出22.8亿元；街道政府性基金预算收入54.7亿元，支出54.7亿元；镇政府性基金预算收入11.6亿元，支出11.6亿元。
（三）经开区预算收支
一般公共预算收支：一般公共预算收入预期目标增长8%左右。一般公共预算收入预期28.2亿元，加上上级补助收入0.5亿元，当年一般公共预算收入总计28.7亿元。一般公共预算支出17.5亿元，上解上级支出11.2亿元，支出总计28.7亿元。收支平衡。
政府性基金预算收支：政府性基金预算收入预期为22.8亿元。政府性基金支出22.8亿元。收支平衡。
三、2023年深化落实全面预算绩效管理措施[L9]
深入贯彻中央和省、市、区全面实施预算绩效管理意见精神，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，结合省预算管理一体化系统对项目库管理的最新要求，全力推进预算绩效管理各项改革。以目标编制为中心，持续推进绩效管理提质；以重点评价为契机，加强财政资金管理；以成果应用为导向，推动预算绩效闭环管理。进一步推进镇级预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。
第三部分 2023年区本级预算保障重点及工作措施
一、2023年区本级预算安排的保障重点
（一）提档层次水平，更为精准培优做强产业。2023年区级预算安排发展类资金2.6亿元。安排6680万元聚力高端发展，重点支持发展智能制造和工业互联网、企业科技示范及平台建设、鼓励企业加快技术改造和扶持上市挂牌企业。聚力创新发展，安排人才资金5813万元，主要用于优秀基础人才引育和继续实施先锋英才计划；安排科技创新资金1.1亿元，用于科技发展和新型研发机构科研扶持。聚力融合发展，安排1210万元支持文化产业、电子商务、外经贸发展等。
（二）提标美丽河湖，更可持续擦亮生态底色。2023年区级预算安排环境保护和环境治理资金1.5亿元，较去年增加约1854万元，增长11.3%。环境保护管理方面安排5399万元，重点用于提前淘汰高排放车辆和环境监理监测。生态保护治理方面安排5363万元，主要用于美丽河湖建设、环境整治、水环境提升和森林保护。垃圾处置方面安排资金1530万元，用于垃圾分类试点、生活垃圾及飞灰无害化终端处理等工作。
（三）提优民生福祉，更富成效促进共同富裕。2023年区级预算安排民生社保类和社会事业类资金共计17.2亿元，较去年增加3.5亿元，增长25.6%。安排教育事业专项7.5亿元，比上年增加1.8亿元，增长31.2%，重点支持建设省锡中锡西分校和堰桥高中异地新建。安排医疗卫计专项3.4亿元，比上年增加9379万元，增长38%，其中1.1亿元用于惠山区人民医院建设。安排民生社保专项3.8亿元，重点支持农村社会养老保险和尊老金、养老服务、社会救助和安置优抚等。安排文体事业专项1.7亿元，其中1.5亿元用于建设惠山区三馆项目。
（四）提振三农发展，更高质量推进乡村振兴。2023年区级预算安排三农城乡一体化资金8.4亿元。安排阳山乡村振兴专项、均衡性转移支付、基本财力保障共计5.6亿元，专项支持阳山乡村振兴补短板。安排5363万元用于农业产业发展，加快建设国家现代农业产业园、高标准农田建设和农业产业提升。安排1.1亿元用于农村公共基础建设，建设特色田园乡村、美丽农居和提升薄弱村收入水平。安排1亿元用于生态保护与资源利用，支持整治提升人居环境、城镇排水和黑臭水体治理。
（五）提速鲲鹏迭变，更优品质改善城乡面貌。2023年预算安排城市建设类资金29.6亿元。安排重点道桥建设工程共计17.5亿元，支持261省道北延、惠西大道西延、凤翔路快速路北延、望江立交西接线、312国道快速化等市区重点道桥项目。安排社会事业建设项目9.7亿元，支持惠山区三馆项目、省锡中锡西分校建设项目、堰桥高中易地新建工程、党校新校区等项目。安排城市建设维护管理专项1.8亿元，支持交通养护、市政养护和区管道路（县道）大中修等。
二、完成2023年预算的主要措施
（一）加强财政资源统筹，更为坚决落实重大决策部署
加强政府性资源整合，加大一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金和结余资金等各类财政资金的统筹力度，盘活各领域“沉睡”的财政资金，增加资金有效供给。强化收入统筹管理，逐步清理并取消差额拨款和自收自支事业单位的事业专户，单位经营性收入纳入财政专户管理。梳理盘活存量资产资源，对沉淀资金按规定收回统筹使用，加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率。加强重大决策部署财力保障，量入为出、尽力而为，合理安排支出规模，按规定取消专项收入专款专用，严格落实重大民生政策统筹协调机制，增强民生政策有效性和可持续性。
（二）重塑功能区体制机制，更有效率提升财政运行质量
建立以“功能区”为主体财政支持体系，完善相匹配的财政统筹机制、财力分配支撑机制、区镇联动统筹发展机制。坚持全区一盘棋，以绩效为核心集中财力办大事，完善与“功能区”相适应的区级评审论证机制、激励约束机制。建立财政事权和支出责任划分动态调整机制，对现有的财政事权和支出责任做动态调整，建立统筹协调机制，财政事权与功能区的定位相匹配、与经济发展相协调、与财力状况相匹配、与实施条件相适应。建立健全财政承受能力评估机制，出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估。科学测算评估预期偿债收入，合理制定偿债计划，严格落实偿债资金来源。
（三）深化预算管理改革，更大力度提高财政管理水平
加快构建全区统筹、全域协同、全链条衔接的预算管理格局，完善全口径预算体系，推动“零基预算”编制，编实编细收入预算，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理；加强非税收入征管，严格落实“收支两条线”管理；加快支出标准体系建设，完善以项目管理为牵引的预算编制机制，建立预算资金形成资产的全链条管理机制，强化一体化系统对财政业务的覆盖和支撑；加大专项资金整合优化力度，推进“大专项+任务清单/支持方向”的下达方式。加强财政收入运行监测分析，跟踪留抵退税、缓税企业后续产出情况；加快土地出让节奏，推进优质地块前期整理和拆迁等“清地”工作，加强经营性用地出让专项考核。强化预算执行的控制，严禁出台溯及以前年度的增支政策，规范预算调整、调剂行为，执行中新增支出原则上由部门通过调整支出结构在已安排预算中解决。落实党政机关“过紧日子”要求，从预算制度层面加强对“三公”经费管理，严控一般性支出。将“三公”经费管理规则嵌入一体化系统，建立执行监控机制。
（四）统筹发展与安全，更实举措保障财政平稳运行
坚决兜住“三保”底线，足额保障基层“三保”支出，健全财政运行风险管理机制，实行基层财政运行通报制度，建立分领域财政事权与支出责任动态调整机制。推动债务管理标本兼治，遏制隐性债务增量，妥善化解存量，坚决推动债务率刚性均衡压降，确保2023年政府性债务率由橙转黄。健全依法举债机制，实现融资规模与项目收益相平衡。严格控制融资平台公司经营性债务规模，分类施策规范融资决策审批程序，拓宽经营性债务风险隔离带。建立跨年度预算平衡机制，合理控制政府投资规模，落实财政承受能力评估及绩效论证，试行中期财政规划管理，建立偿债准备金，完善预算超收及短收平衡机制，加强政府投资有效性制度。用好用足地方政府专项债券，积极谋划2023年及后续年度地方政府专项债券项目申报工作，动态更新专项债券项目储备库，提前完善项目手续，科学合理测算项目资金需求。
（五）加快实体化转型，更大力度深化国资国企改革
全面开展国有资产清查核实，规范镇（街道）资产管理行为，推动镇（街道）国资总量全面见底、动态及时掌握、产权规范交易、收益清晰可查、全程闭环监管和资产保值增值。制定国资监管权力和责任清单，进一步完善现代企业制度，充实“1+1+N”综合政策工具包，健全国企改革、市场化转型等相关配套政策体系，加快以“管资本”为主的国资监管职能转变。落实区镇联动平台高质量发展实施方案，理顺政与企、区与镇、国企与平台间三种关系，按照“三大集团引领、镇街双序列并行、区镇联动统一管理”的“3+2+1”总体框架，瘦身健体、提质增效、压降层级，尽快形成全区市场化经营集团。
各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进现代化建设的奋进之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决落实好健全现代预算制度各项任务，进一步推动财政资源将向现代化方向集中，进一步提升财政治理现代化水平，统筹发展与安全，为奋进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”，全面推进中国式现代化惠山新实践，奋力书写精彩篇章提供强有力的财力支撑！
