（浙江省）关于湖州市长兴县龙山街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
长兴县龙山街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
2021年3月13日在长兴县第十六届人民代表大会第五会议上
长兴县龙山街道办事处
根据《中华人民共和国预算法》、《浙江省街道人大工作条例》和《长兴县人民代表大会常务委员会街道预算审查监督办法》及上级财政管理等有关规定，我街道编制完成了2020年财政预算执行情况和2021年街道财政预算报告（草案）（简称“财政预算报告”）。现将财政预算报告编制情况报告如下，请予审议。
一、街道基本情况
（一）街道概况
龙山街道地处长兴县政治文化中心，是县委、县政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西与小浦镇相邻，北与水口乡相接。下辖4个社区、4个村改居和4个行政村，区域面积50.4平方公里。常住人口7.8万余人，其中户籍人口3.8万人。辖区内街道所属卫生院1个，为龙山街道社区卫生服务中心；学校2个，为龙山中心幼儿园和长兴县第五小学。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部培养、选拔、使用和管理工作；加强对村（居）、社区等基层党组织的领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。
3.制定实施本行政区域经济社会发展和有关建设等各项规划，组织村（居）、社区基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。按照上级有关工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁与开发建设等相关工作。
4.组织、管理和发展街道经济，管理街道财务、平衡收支预算，指导、监督、协调村（居）、社区经济工作。
5.实施卫生健康、民政、文化、教育、劳动保障、人民武装、社区建设等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。负责气象灾害防御工作。
6.配合抓好行政执法工作，做好村镇规划与建设、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。
7.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护村（居）民群众合法权益。
8.统筹“基层治理四平台”建设，加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县龙山街道经县机构编制委员会核定行政人员编制数34人，事业编制22人，合同编制39人。现实有在编在职人员58人（含建设局村镇站派驻人员2人），退休干部16人；岗位合同工人数36人。所辖8村居4社区，共有社区干部30人，村两委43人，基层治理四个平台人员46人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产283万元，主要为：
1．交通运输工具20万元。
2．办公设备原值263万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2020年预算执行情况
税收收入完成20700万元，完成计划的107.0%，比上年增长19.9%。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2020年一般公共预算收入完成9547万元，完成预算的100.5%，其中：
（1）财政体制核定收入1997万元;
（2）财政体制分成收入2950万元;
（3）上级补助收入4600万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成9265万元，完成预算的99.6%，其中：
（1）一般公共服务支出 2350万元。
（2）公共安全支出100万元。
（3）教育支出277万元。
（4）科学技术支出15万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出253万元。
（6）社会保障和就业支出809万元。
（7）卫生健康支出560万元。
（8）节能环保支出380万元。
（9）城乡社区支出1423万元。
（10）农林水支出2360万元。
（11）交通运输支出271万元。
（12）商业服务业支出410万元。
（13）自然资源海洋气象等支出12万元。
（14）住房保障支出20万元。
（15）灾害防治及应急管理支出25万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出3756万元，其中：人员支出3406万元；日常公用支出350万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出5509万元，主要项目如下：
①城乡低保、优抚、困难群众救助、残联等民生支出784万元；
②按县有关文件对龙山街道中心幼儿园、五小、成校、卫生服务中心配套补助支出340万元；
③一事一议项目、农业产业化、耕地地力补贴支出442万元；
④城乡垃圾分类、公厕改造、城市垃圾中转房垃圾清运、日常保洁支出项目支出1000万元；
⑤农村环境保护、降尘、蓝藻防治、河道保洁、河道绿化、涧滩修复等水利支出700万元；
⑥村居新建项目、城乡社区公共设施工程支出650万元；
⑦农村道路建设、道路改建、公路保养、美丽乡村建设支出420万元。
⑧城乡居民医保配套资金145万。
⑨司法调解、安监等公共安全支出100万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成1100万元，完成预算的100%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入700万元；
（2）其他政府性基金收入400万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成1100万元，完成预算的100%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出700万元；
（2）其他政府性基金支出400万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出1100万元，具体项目如下：
（1）村居新建项目、城乡社区建设、美丽乡村建设900万元；
（2）涧塘河道砌帮、后洋农贸市场村居建设项目支出200万元。
（三）收支平衡预计情况
2020年：（1）一般预算收入9547万，其中：财政体制核定收入1997万元，财政体制分成收入2950万元，上级补助收入4600万元；（2）政府性基金收入1100万元；（3）收入合计10647万元。
2020年：（1）一般公共预算支出9265万元；（2）政府性基金支出1100万元；（3）累计结转下年282万元；（4）支出合计10647万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）三公经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出29.2万元，其中：公务接待费21.4万元，公务用车运行7.8万元。
2.会议费2.8万元。
（五）财政预算执行主要工作情况
1.把2020年预算做精准。将预算做细做全面，为执行打好良好的基础。
2.定期召开支付例会。按照年初预算安排的项目，由各科室提前上报资金使用计划，经主要领导召集，人大、纪委参与的支付会议讨论决定，严格控制支出。
3.每周召开财政工作例会。财务就预算执行情况进行研判并出具相关小结和报表给主要及分管领导，以便动态监控预算执行情况。
4.发挥街道人大、纪委、内控、内审的监督作用。街道相关内部机构积极参与到预算执行中，定期进行审计，发挥监督作用。
三、2021年街道预算（草案）
2021年我街道税收收入计划23184万元，比上年增长12.0%。
（一）一般公共收入预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排9967万元，比上年执行数增长4.4%，其中：
（1）财政体制核定收入2067万元;
（2）财政体制分成收入3500万元;
（3）上级补助收入4400万元。
2.支出预算
2021年我街道财政支出预算9947万元，比上年执行数增长7.4%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出2500万元。
（2）公共安全支出200万元。
（3）教育支出310万元。
（4）科学技术支出12万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出440万元。
（6）社会保障和就业支出800万元。
（7）卫生健康支出500万元。
（8）节能环保支出800万元。
（9）城乡社区支出1500万元。
（10）农林水支出2100万元。
（11）交通运输支出200万元。
（12）商业服务业支出400万元。
（13）自然资源海洋气象等支出15万元。
（14）住房保障支出30万元。
（15）灾害防治及应急管理支出30万元。
（16）预备费110万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算4061万元，比上年执行数增长8.2％，其中：人员支出3686万元，比上年执行数增长8.2％；日常公用支出375万元，比上年执行数增长7.1％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算5886 万元，主要项目如下：
①民政、优抚、困难群众救助计划、人武征兵等民生支出650万元；
②按县有关文件对龙山街道中心幼儿园、五小、成校、卫生服务中心配套补助计划支出460万元；
③城乡居民医保配套资金计划支出150万元；
④村级“双扶”推进项目等计划支出676万元；
⑤农村生活污水终端纳管改造、农村生活污水治理等节能环保计划支出800万元；
⑥涧塘沙塘圩农田设施改造、水毁修复和设施提升等水利工程计划支出700万元；
⑦老旧小区改造、社区办公用房提升改造等城乡社区公共设施工程计划支出900万元；
⑧城市垃圾点位建设、垃圾分类、创建、红色物业示范点建设计划支出900万元；
⑨道路改建、美丽乡村建设计划支出600万元。
⑩司法调解、安监、保密等公共安全计划支出200万元。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入1300万元，增长18.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入900万元，增长28.6%；
（2）其他政府性基金收入400万元，与上年同期持平。
2.支出预算
政府性基金支出预算为1300万元，增长18.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出900万元，增长28.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出400万元，与上年同期持平。
3.政府性基金支出安排说明
政府性基金全部用于项目支出，具体安排如下：
（1）移民项目等民生支出200万元；
（2）污水零直排建设等节能环保支出200万元；
（3）村居新建项目、城乡社区、美丽乡村建设支出900万元。
（三）收支平衡预计情况
2021年：（1）一般预算收入9967万元，其中：财政体制核定收入2067万元，财政体制分成收入3500万元，上级补助收入4400万元；（2）政府性基金收入1300万元；（3）上年结余282万元；（4）收入预算合计11549万元。
2021年：（1）一般公共预算支出9947万元；（2）政府性基金支出1300万元；（3）累计结转下年302万元；（4）支出预算合计11549万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算29.10万元，比上年预算下降3.00％。其中：公务接待费21.30万元，比上年预算下降3.18％；公务用车运行7.80万元，比上年预算下降2.50％。
2.会议费2.80万元，比上年预算下降6.67％。
四、关于做好2021年预算工作的主要措施
（一）加强财税合作，努力提高财政保障能力。围绕打造新时代“生态、宜业、品质、幸福”的产城融合引领区这一目标定位，深入挖掘经济发展增长点。一方面优化服务质量，维护存量税源；另一方面狠抓优质企业招商引资，加快项目储备，全力扩大税源，通过“盘存量”和“拓增量”并举，有效保障了税收的持续增长。
（二）积极争取资金，支持街道各项事业可持续发展。把积极向上争取项目资金纳入工作职责范畴，在着力补齐民生项目短板上下功夫，高质高效推进项目建设。通过对上争取项目资金，增加可用财力，增强经济发展实力。
（三）坚持民生优先，着力优化财政支出结构。严格执行预算，进一步加强财政支出管理，把有限的资金用在刀刃上，不断提高资金使用效益。坚持“量入为出”、“量力而行”，着眼民生诉求和关注热点，科学统筹财政经费支出，确保有限的财力用到刀刃上。
（四）加强资金监管，提高资金使用效益。加强财政监督和绩效评价工作。将外部审计与内部审计有机结合，进一步加强资金的监管。认真执行各项财政财务管理制度，加强财政资金监管，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。
