（浙江省）关于湖州市长兴县雉城街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
长兴县雉城街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、街道基本情况
（一）街道概况
雉城街道地处长兴县中心城区，辖区范围东至新104国道，南至宣杭铁路，西至新长铁路，北至太湖大道，行政区划面积18.6平方公里，总人口7.87万。下辖7个居民区和18个社区，下辖学校2所，分别是长兴县第四小学和长兴县雉城幼儿园，下辖南门、北门、东门、鱼巷口、水木花都卫生服务站5个。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本街道内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作；加强对社区、村（居）等基层党组织的领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.组织、管理和发展街道经济，管理街道财务、平衡收支预算，指导、监督、协调社区、村（居）的经济工作。
4.组织社区、村（居）基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责区域内各项基础设施、公用事业设施的管理，做好区域内建设项目征地拆迁安置等相关工作。
5.发展壮大居民区集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平；承担气象灾害防御和防雷安全生产监督管理工作。
6.实施卫生和计划生育、民政、文化、教育、社会保障、人民武装、社区建设等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。
7.抓好辖区内城市管理工作，协助做好规划与建设、卫生和计划生育、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。
8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护村（居）民群众合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9.完成县委县政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县雉城街道现实有在编在职人员61人，退休干部31人；岗位合同工人数41人。所辖7村居18社区，共有社区干部141人，村两委43人，基层治理四个平台人员48人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产1498万元，主要为：
1.建筑物原值1120万元；
2.交通运输工具18万元；
3.办公设备原值360万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2022年预算执行情况
税收收入完成37852万元，比上年增长1.4%。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2022年一般公共预算收入完成15625万元，完成预算的151.4%，其中：
（1）财政体制核定收入2939万元；
（2）财政体制分成收入1552万元；
（3）上级补助收入8316万元；
（4）其他收入2818万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成15615万元，完成预算的152.7%，其中：
（1）一般公共服务支出5893万元；
（2）公共安全支出435万元；
（3）教育支出161万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出425万元；
（5）社会保障和就业支出1122万元；
（6）卫生健康支出182万元；
（7）节能环保支出2556万元；
（8）城乡社区支出4428万元；
（9）农林水支出40万元；
（10）交通运输支出3万元；
（11）商业服务等支出90万元；
（12）其他支出280万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出5893万元，其中：人员支出5388万元；日常公用支出505万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出9722万元，主要项目如下：
①老旧小区改造及应急维修支出800万元，主要用于老旧小区基础设施改造及维修；
②垃圾分类支出2556万元，主要用于垃圾分类专管员工资、垃圾分类点位提升、垃圾分类示范小区和社区创建等；
③民政、残联、优抚、养老事业等补助支出1122万元，主要用于社会福利事业的保障和发展；
④校舍维修、教育设备添置等各类教育经费支出161万元，主要用于辖区内教育基金专项补助、学校校舍维修、教学设备购置等；
⑤“风从雉城来”、文化基因解码、运动会等文体与传媒支出425万元；
⑥卫生服务站租金、设备添置、防疫常态化建设等卫生健康支出182万元；
⑦平安建设经费、网格员工资、消防站费用等公共安全支出435万元；
⑧老旧小区改造支出3600万元，主要用于对电厂小区、邮电新村、明华新村、古城公寓等6个老旧小区的基础设施改造和智慧化配套建设。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成5049万元，完成预算的70.3%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入3249万元；
（2）其他政府性基金收入1800万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成5049万元，完成预算的70.3%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出3249万元；
（2）其他政府性基金支出1800万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出5049万元，具体项目如下：
①老旧小区改造支出1800万元，主要用于对金城小区、海兴小区等2个老旧小区的基础设施改造和智慧化配套建设；
②城中村环境整治支出1500万元，主要用于城中村基础设施提升建设；
③农村生活污水运维支出180万元，主要用于农村生活污水治理及设施的运营维护等；
④创建整治、零星抢修等支出479万元，主要用于各村创建整治，全国文明城市复评整治，零星抢修、基础设施维修等；
⑤城乡基础设施建设零星工程520万元，主要用于社区用房、城市书房等零星工程；
⑥经济建设支出570万元，主要用于电商产业园运营、总部经济大楼房租以及其他基础设施建设。
（三）收支平衡预计情况
2022年：（1）一般预算收入15625万，其中：财政体制核定收入2939万元，财政体制分成收入1552万元，上级补助收入8316万元，其他收入2818万元；（2）政府性基金收入5049万元；（3）上年结余171万元；（4）收入合计20845万元。
2022年：（1）一般公共预算支出15615万元；（2）政府性基金支出5049万元；（3）累计结转下年181万元；（4）支出合计20845万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）三公经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出16.1万元，其中：公务接待费15.0万元，公务用车运行1.1万元。
2.会议费2.5万元。
（五）财政预算执行主要工作情况
1.全力抓好财政收入，提升财政保障能力
加强沟通，积极协调与税务部门联系，加强税收征管力度，确保应收尽收。及时准确了解服务业市场情况，建立健全科学评估机制，控制偷税、漏税、逃税行为，确保街道财政收入稳步增长。
2.抓紧支出结构调整，提升支出合理化水平
当好党工委、办事处的财经管家，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围，具体安排支出做到轻重缓急、主次分明，做到有保有压，还要进一步厉行节约。坚持“量入为出，收支平衡”，实现街道支出结构更趋合理化。
3.严格财政监督，提升财经秩序规范化
开展税收征管检查和单位预算外收入收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞收入漏洞。开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。加强财政法治建设，提高财政管理和监督水平，促进依法理财和依法行政。
三、2023年街道预算（草案）
2023年我街道税收收入计划40881万元，比上年增长8%。
（一）一般公共收入预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排17741万元，比上年增长13.5%，其中：
（1）财政体制核定收入3743万元；
（2）财政体制分成收入1443万元；
（3）上级补助收入10855万元；
（4）其他收入1700万元。
2.支出预算
2023年我街道财政支出预算17765万元，比上年增长13.8%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出5830万元；
（2）公共安全支出608万元；
（3）教育支出160万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出450万元；
（5）社会保障和就业支出2560万元；
（6）卫生健康支出290万元；
（7）节能环保支出2400万元；
（8）城乡社区支出4900万元；
（9）农林水支出60万元；
（10）交通运输支出2万元；
（11）商业服务等支出90万元；
（12）其它支出195万元；
（13）预备费220万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算5830万元，比上年下降1.1％，其中：人员支出5320万元，比上年下降1.3％；日常公用支出510万元，比上年增长1.0％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算11935万元，主要项目如下：
①老旧小区改造2800万元，主要用于中兴小区、紫金公寓、台苑新村乙区、丙区等6个老旧小区改造；
②垃圾分类支出400万元，主要用于垃圾分类专管员工资、垃圾分类点位提升、垃圾分类示范小区和社区创建等；
③民政、残联、优抚、养老事业等补助支出2560万元，主要用于社会福利事业的保障和发展，马巾巷、金陵、水木花都等6个居家照料中心建设；
④校舍维修、教育设备添置等各类教育经费支出160万元，主要用于辖区内教育基金专项补助、学校校舍维修、教学设备购置等；
⑤“风从雉城来”、文化基因解码、运动会等文体与传媒支出450万元；
⑥卫生服务站租金、设备添置、防疫常态化建设等卫生健康支出290万元；
⑦平安建设经费、网格员工资、消防站费用等公共安全支出608万元；
⑧城中村环境整治支出1000万元，主要用于城中村基础设施提升建设；
⑨未来社区建设1500万元，主要用于2023年省第5批未来社区项目-北门社区建设；
⑩老旧小区应急公共维修1020万元，主要用于老旧小区维修。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入6210万元，比上年增长23.0%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入4410万元，比上年增长35.7%；
（2）其他政府性基金收入1800万元，与上年持平。
2.支出预算
政府性基金支出预算为6210万元，比上年增长23.0%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出4410万元，比上年增长35.7%；
（2）其他政府性基金安排的支出1800万元，与上年持平。
3.政府性基金支出安排说明
政府性基金全部用于项目支出，具体安排如下：
①老旧小区改造支出1800万元，主要用于对中兴小区、紫金公寓、台苑新村乙区、丙区等6个老旧小区的基础设施改善；
②创建整治、零星抢修等支出510万元，主要用于各村创建整治，全国文明城市复评整治，零星抢修、基础设施维修等；
③农村生活污水运维支出150万元，主要用于农村生活污水治理及设施的运营维护等；
④经济建设支出250万元，主要用于电商产业园运营、总部经济大楼房租以及其他基础设施建设；
⑤居家养老照料中心建设3500万元，主要用于五峰居民区、二虎头社区两个居家养老照料中心建设。
（三）收支平衡预计情况
2023年：（1）一般预算收入17741万元，其中：财政体制核定收入3743万元，财政体制分成收入1443万元，上级补助收入10855万元，其他收入1700万元；（2）政府性基金收入6210万元；（3）上年结余181万元；（4）收入预算合计24132万元。
2023年：（1）一般公共预算支出17765万元；（2）政府性基金支出6210万元；（3）累计结转下年157万元；（4）支出预算合计24132万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算11万元，比上年预算下降31.7％。其中：公务接待费10万元，比上年预算下降33.3％；公务用车运行1万元，比上年预算下降9.1％。
2.会议费2.5万元，与上年预算持平。
四、关于做好2023年预算工作的主要措施
（一）把握政策，加强沟通，积极争取上级资金
吃透政策，注重信息收集，找准与我街道实际有关联的结合点，有针对性地争取资金；充分发挥各条线职能作用，加强沟通，有效对接，及时掌握项目时机；申报上级资金后，明确责任，密切跟踪，不断提高向上争取资金的针对性和有效性。通过对上争取项目资金，增加可用财力，增强经济发展实力。
（二）严谨细致，统筹兼顾，优化财政支出结构
收入方面，按照发布的公开竞争性存款要求，定期存放闲置资金，盘活现存活期资金；支出方面，牢固树立过紧日子的总思想，缩减一般性支出，增加社会保障和民生支出，把每一笔钱都用在刀刃上，加强物业管理资金使用力度，为加快打造城市管理新典范而努力奋斗。
（三）讲求绩效，强化约束，提高资金使用效益
健全和完善专项资金管理制度，建立长效管理机制，坚持“用制度管钱，按程序拨款”，加强对各项财政资金的监管；抓好财政支出绩效评价工作，按照“大事优先、民生优先、绩效优先”对项目顺序排序；对资金使用实行“跟踪问效”，保证资金安全，提高资金使用效益，提高资金分配的科学性和有效性。
