（浙江省）关于绍兴市柯桥区王坛镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
王坛镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面贯彻上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，攻坚克难。紧紧依靠全镇广大干部群，紧扣“生财、用财、聚财”三篇文章，积极发挥财政支撑、保障和引导作用。在预算执行过程中，我们本着“量力而行、尽力而为、保障民生、兼顾各方”的原则，在财政资金非常紧张的情况下，实现了财政收支平衡。
（一）财政收入执行情况
2021年，我镇完成财政总收入8508.6万元，一般公共预算收入4458.7万元。
（二）财政预算可用资金情况
根据财政体制结算，2021年财政可用资金15957.2万元，其中体制分成总收入为5400万元，一般预算补助2118.2万元，专用基金收入8866.7 万元，上年结余308万元。
（三）财政支出执行情况
2021年财政决算总支出16476.9万元，其中一般公共预算支出为9317.5万元，专用基金支出7159.4万元。
一般公共预算支出分项如下：
1、人大事务8万元，政府办公及相关机构事务支出2470.3万元。
2、一般公共服务支出23.8万元。
3、共产党事务支出58.9万元。
4、社会团体事务支出22.4万元。
5、公共安全支出28.6万元。
6、教育事业支出244万元。
7、文化旅游体育与传媒支出112.6万元。
8、社会保障和就业支出2017.33万元。
9、卫生健康支出427.9万元，其中王坛镇卫生院支出374.7万元。
10、节能环保支出 295.67万元。
11、城乡社区支出1097.4万元。
12、农林水支出1902.1万元。
13、交通运输支出69.4万元。
14、支持中小企业发展和商业服务业等支出317.3万元。
15、农房改造、危旧房安全鉴定221.8万元。
专用基金支出分项如下：
1、一般公共服务支出39.96万元。
2、共产党事务支出10.6万元。
3、社会团体事务支出8.2万元。
4、公共安全支出12.3万元。
5、教育事业支出18.22万元。
6、文化旅游体育与传媒支出151.93万元。
7、社会保障和就业支出252.2万元。
8、卫生健康支出198.7万元，其中王坛镇卫生院支出186.2万元。
9、节能环保支出451.1万元。
10、城乡社区支出4566.11万元。
11、农林水支出1336.91万元。
12、交通运输支出10.6万元。
13、支持中小企业发展和商业服务业等支出60.4万元。
14、农房改造和购房补贴42.17万元。
（四）2021年年终收支相抵结余216万元
各位代表，2021年预算执行总体较好，这是镇党委正确领导和镇人大依法监督的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。在肯定成绩的同时，我们应该清醒的看到镇域经济发展后劲不足，财政收入后劲乏力，上级转移支付力度放缓。预算管理、支出结构管理、财政资金管理等一系列问题有待于新一年继续优化管理。
二、2022年财政预算
各位代表，围绕生态强镇的发展定位，坚持创新驱动、绿色发展，干在实处、走在前列，全力争创区域农村综合改革集成示范样板，努力打造高质量发展建设共同富裕‘宜居、宜游、宜学’幸福王坛”的奋斗目标。以依法理财为主线，以构建现代化财政制度为方向，进一步优化财政支出结构，进一步发挥财政资金的保障托底功能。坚持科学精细、规范透明的原则，以“浙里基财智控”的实施为契机，细化预算项目，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，防范和化解财政运行风险，实现财政平稳运行和健康发展，促进王坛镇的经济和社会健康发展。
（一）收入预算
经初步测算，2022年我镇财政总收入9600万元，一般公共预算收入5800万元。
（二）可用资金预算
经初步测算， 2022年财政总可用资金预算数为8096万元（不含上级补助资金），其中：
1、财政体制结算分成款5700万元。
2、经济发展资金2180万元。
3、上年结余216万元。
（三）支出预算安排
根据2022年预算可用财力，结合我镇实际，安排支出7946万元，占总可用资金的98.14％；暂留预备费150万元，占总可用资金的1.86％。
2022年一般预算支出安排如下：
1、人大事务、政府办公及相关机构事务支出1857.5万元。
2、共产党机关经费支出29.13万元。
3、工会群众团体事务支出44.4万元。
4、其他一般公共事务支出（含统计事务、组织事务）25.03万元
5、教育事业支出336.8万元。
6、文广体育事业支出69.37万元。
7、社会保障事业支出541.4万元。
8、医疗卫生与计划生育支出163.02万元。
9、节能环保支出192.34万元。
10、城乡社区建设和管理事务支出935.41万元。
11、农林水事业支出1078.9万元。
12、支持中小企业发展和管理支出317.3万元。
13、住房保障支出309.4万元。
2022年专用基金支出安排如下：
1、教育事业支出95万元。
2、文广体育事业支出58万元。
3、社会保障事业支出485万元。
4、医疗卫生与计划生育支出86万元。
5、节能环保支出158万元。
6、城乡社区建设和管理事务支出470万元。
7、农林水事业支出494万元。
8、支持中小企业发展和管理支出95万元。
9、住房保障支出105万元。
各位代表，以上是我镇2022年财政总收支预算安排计划,重点保障了民生资金，适度增加了教育、医疗等社会事业保障性支出。预算计划的安排，并不等于资金已经落实，关键还要靠我们去共同努力。希望各位代表和同志们，继续对我镇财政工作予以关心和支持，齐心协力，积极创造增收条件，确保财政收入稳步增长，圆满完成2022年财政预算工作。
三、2022年财政工作的主要任务
各位代表，2022年我镇的财政形势依然十分严峻，受疫情影响和水源地保护区产业发展限制，财政创收难度增大，资金供需矛盾突出。我们一定要增强危机感、责任感、使命感，沉着应对可能出现的各种矛盾和问题，化压力为动力，化挑战为机遇，努力增收节支，确保今年的预算收支平衡。要实现这一目标，我们必须扎实做好以下三方面工作。
一是要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。在确保政权运作的基础上，保障民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。
二是要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求，除法定和政策性支出外，对经常性支出从严审核，严格控制一般性支出，确保“三公经费”支出“只减不增”，降低行政运行成本。
三是要以推进建设公共财政为目标，加强综合财政管理。坚持紧缩方针，立足于过紧日子，统筹项目安排，吃准吃透政策，争取更多的财政资金投入基础性、公益性的建设和民生事业。充分发挥内部审计作用，加强财政资金源头控制，监督重点从事后向事中、事前转移，积极探索财政预算绩效改革，确保财政资金使用效益，保障财政资金的有效运行。严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持预决算公开，积极实施国库集中支付改革新模式，推进“公共服务平台”市民卡一卡通发放工作，各类财政补助资金做到公示无异议后再拨付，确保各类民政补助资金及时、足额发放到位，努力打造“阳光财政”。
各位代表，2022年我镇财政形势严峻，只要我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧依靠全镇人民的智慧和力量，攻坚克难，争先创优，砥砺奋进，一定能够圆满完成2022年各项财政工作，为建设更加幸福美好的“大美王坛”提供强有力的财政保障。
