（浙江省）关于绍兴市柯桥区漓渚镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
漓渚镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算，请予审议，并请列席会议的同志发表意见。
2021年财政预算执行情况
2021年我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“领跑全市做标兵、竞跑全省作贡献”的工作目标，立足实际，紧扣“打造全域美丽示范、实现全面共同富裕”目标定位，依托全镇干部群众的共同努力，攻坚克难，团结奋进，牢固树立新发展理念，持续加大民生保障，实现了经济、社会、民生等各项事业“同频共振”齐发展的良好局面，小康社会建设迈出新步伐。
一.财政预算收入执行情况
1.财政总收入执行情况。2021年全镇完成财政总收入1.67亿元，完成一般公共预算收入1.01亿元。
2.财政预算可用资金收入执行情况。根据现行财政体制，2021年财政预算内外实际可用资金预计为16536万元。其中：
(1)经测算预计财政体制分成收入4107万元;
(2)上级专项补助收入2735万元;
(3)专用基金收入及上年结余9694万元;
二.财政总支出执行情况
2021年我镇财政总支出为15498万元，分项支出情况如下：
1.一般公共服务支出1632万元。其中：
(1)政府办公及相关机构事务支出1553万元;
(2)统计信息事务补助支出11万元；
(3)群众团体事务支出3万元；
(4)党委办公及相关机构事务支出53万元;
(5)组织事务补助支出6万元；
(6)其他共产党事务补助支出6万元；
2.公共安全支出54万元。
3.教育支出140万元。其中：
(1)学前教育支出50万元;
(2)成校教育支出3万元；
(3)教育费附加安排支出87万元；
4.科学技术事务支出553万元。
5.文化旅游体育与传媒支出200万元。
6.社会保障和就业支出1005万元。其中：
(1)民政管理事务补助支出20万元；
(2)行政事业单位养老支出126万元；
(3)抚恤支出25万元；
(4)退役安置支出50万元；
(5)财政对基本养老保险基金的补助支出784万元；
7.卫生健康支出480万元。其中：
(1)基层医疗卫生机构支出38万元；
(2)公共卫生支出15万元；
(3)计划生育事务补助支出21万元;
(4)城乡居民合作医疗支出406万元；
8.城乡社区事务支出3218万元。其中：
(1)城乡社区规划及管理事务支出1000万元;
(2)城乡社区环境卫生支出1200万元;
(3)城乡社区公共设施支出1018万元；
9.农林水事务支出8006万元。其中：
(1)农业事业机构人员经费支出540万元;
(2)农村事业支出2920万元;
(3)对村级公益事业建设补助支出90万元；
(4)对村民委员会和村党支部补助支出227万元；
(5)对其他农村综合改革支出2395万元;
(6)其他农业农村支出1834万元；
10.交通运输事务支出10万元。
11.住房保障补助支出200万元。
各位代表：2021年是“十四五”规划的开局之年,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，依靠各单位、各部门的大力支持和密切配合，从容应对挑战，奋力攻坚克难。较好地完成了2021年的财政收支预算，有力地推动了全镇各项社会事业顺利发展。
2022年财政预算（草案）
各位代表，站在新的历史起点，我们必须抢抓机遇、奋发有为。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平考察浙江重要讲话精神，坚定落实中央、省委、市委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，按照镇党委“打造全域美丽示范、实现全面共同富裕”工作定位，进一步优化财政支出结构，助推实体经济发展、服务社会、惠及民生，保证财政资金在民生建设事业的基础上，向乡村振兴全域美丽建设项目倾斜，同时健全制度规范，坚持防范风险，强化资金监管，进一步提高预算管理的科学化、精细化水平。
一.财政收入预算
根据我镇党委政府新一年工作计划，考虑由区下达的各项考核指标确定为2022年财政总收入及一般公共预算收入预算目标。根据新一轮财政体制政策及预算外收入测算，2022年我镇财政总可用资金预算数为4620万元（不含上级补助及上年结余）。
二.财政支出预算安排
根据区政府关于2022年度镇级财政收支预算的编制要求，结合我镇实际，2022年总安排预算支出4470万元，暂留预备费150万元。
2022年各项支出预算安排如下：
1.政府办公及相关机构经费1600万元;
2.党务经费100万元;
3.教育经费75万元;
4.科学技术奖励经费200万元;
5.群众文化经费50万元;
6.义务兵优抚及退伍安置补助经费75万元；
7.机关事业单位养老保险和职业年金经费120万元；
8.医疗公共卫生补助经费70万元；
9.新型农村合作医疗补助经费400万元；
10.城乡社区规划及管理经费200万元；
11.集镇公共设施经费100万元;
12.城乡社区环境卫生经费270万元;
13.其他农林水支出150万元；
14.农业事业机构人员经费600万元;
15.村干部薪酬60万元；
16.农村社会事业经费200万元；
17.住房保障经费200万元；
18.暂留预备费150万元；
以上是我镇2022年财政预算收支的总盘子，要实现2022年财政预算目标，在进一步扩大税源的同时，我们要量入为出，严格控制各项经费支出，配合财政预算执行。因此，在新的一年里，希望各位代表和同志们对我镇财政工作继续予以支持和关心，同舟共济，团结奋进，努力创造增收条件，确保财政各项任务落实，促进我镇各项事业均衡发展。
2022年财政工作的主要任务
各位代表，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上 ，人民对美好生活的向往从“有没有”转向“好不好”，赋予了我们新的奋斗目标。在全面推进乡村振兴中，促进农民农村共同富裕成为新发展阶段的崭新目标。当前，我镇应坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，全面落实新发展理念，不断增强危机感、责任感、使命感，正视存在的困难和挑战，沉着应对可能出现的各种矛盾和问题，努力增收节支，确保今年的预算收支平衡，齐心合力推动我镇经济社会各项事业全面持续健康发展，具体从以下三方面着手：
1.坚持综合预算，收支平衡原则。在积极引进税源类经济，做大经济总量的同时，要统筹考虑镇级财政收入情况，做到量入为出、量力而行，既体现实际需要，又考虑财力可能，保证财政收支平衡。
2.要坚持统筹兼顾，保障民生发展。要根据发展目标和现有公共资源的配置情况，在财力可能的条件下，按照轻重缓急原则，统筹安排资金，着力支持经济转型、民生改善、城镇建设等重点领域，保障各项民生政策全面落实，为政府开展重点工作、中心工作提供强有力的资金支持。重点落实好事关经济社会协调发展的公共财政支出所需资金，不断推进公共财政建设。
3.要坚持厉行节约、强化约束原则。牢固树立过紧日子的思想，继续认真贯彻执行中央八项规定，对经常性支出要进行从严审核，严格控制一般性支出和“三公”经费，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，确保财政运行质量。
各位代表，要实现2022年的财政预算，形势严峻，任务艰巨。但我们有信心，也有决心在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民的智慧和力量，凝心聚力，创新实干，确保圆满完成2022年的财政预算，为持续打好“打造全域美丽示范、实现全面共同富裕”目标任务提供坚实的财政保障！
