（浙江省）关于绍兴市柯桥区夏履镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算(草案)的报告
关于夏履镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算(草案)的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将夏履镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算(草案)提请各位代表审议，并请列席大会的其他人员提出意见。
一、关于2021年财政预算执行情况
2021年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政工作积极贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇党委年初提出的总体工作目标，深入实施积极财政政策，财政收支平稳运行，基本完成了年初预算任务，促进了全镇经济社会高质量发展。
（一）财政预算内执行情况
1、财政收入执行情况
2021年全镇共完成财政收入16158.88万元，比上年全年的8988.80万元，增加7170.08万元，增加79.77% 。全年一般公共预算收入实绩11889.34万元，比上年全年的5797.28万元，增加6092.06万元，增加105.08% ，增幅全区排名第一。
2、可用资金情况
根据区对我镇财政体制结算，2021年财政预算内可用资金为6586.50万元，比上年增加51.65%。具体结算如下：
(1)按体制结算的分成资金6020万元；
(2)上级各项补助550.39 万元；
(3)上年结转收入16.11万元。
3、支出执行情况
2021年财政预算内支出为6380.83万元，其中：上级补助支出550.39万元，完成年度预算的128.25%，比上年增加28.25% 。分项支出如下：
(1)一般公共服务支出 1792.43万元，其中：上级补助支出11.5万元，完成年度预算的100.9%；
其中：政府办公及相关机构事务1549.39万元,其中上级补助6万元；
党委办公及相关机构事务130万元，其中上级补助5.5万元；
群众团体事务106万元；
统计信息事务5.1万元；
市场监督监管事务1.94万元。
(2)公共安全支出 228万元，其中：上级补助支出18.05万元，完成年度预算的91.2%；
(3)教育支出130万元，完成年度预算的 100%；
(4)文化旅游体育与传媒支出179.88万元，其中：上级补助112.36万元，完成年度预算的105.81%；
(5)社会保障和就业支出390.61万元；
(6)卫生健康支出633.25万元；
其中：基层医疗卫生机构129.57万元;
公共卫生1.52万元；
计划生育事务96万元；
财政对基本医疗保险基金的补助369.92万元；
其他卫生健康支出36.24万元。
(7)节能环保支出8万元；
(8)城乡社区支出1668.49万元，其中：上级补助200万元；
(9)农林水支出1126.82万元，其中：上级补助208.48万元，
其中：农业农村369.57万元，其中：上级补助135万元；
林业与草原31.37万元；
水利支出87.27万元；
农村综合改革支出540.95万元，其中：上级补助73.48万元；
其他农林水支出97.66万元。
(10)住房保障支出123万元，完成年度预算的 72.4%；
（11）应急管理事务支出100.35万元，完成年度预算的 125.4%
4、2021年我镇财政预算内收支相抵结余205.67万元。
（二）财政预算外预算执行情况
1、收入情况
2021年财政预算外可用资金为1618.17万元，完成预算的313.53%，比上年增加1103.10万元，增加214.16%。具体项目如下：
(1)财政预算外收入1602.06万元；
(2)上年结转16.11万元。
2、支出执行情况
2021年财政预算外支出为1595.80万元，完成年度预算的309.20%，比上年增加1096.84万元，支出为：
(1)城乡社区公共设施 1530万元；
(2)其他支出65.8万元。
3、2021年财政预算外收支相抵后结余为22.37万元。
过去的一年，我们克服了各种困难，各项预算收支基本平衡，确保了全镇经济平稳运行。
二、关于2022年财政预算安排情况（草案）
2022年财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实上级关于财政工作的各项决策部署，以依法理财治税为主线，紧扣“绿色经济新高地、融杭接户后花园”战略目标，奋力实施宜业宜居宜游“333工程 ”，加快发展现代纺织业、商贸服务业、乡村旅游业，致力打造千亩现在纺织产业园、千亩绿色生态宜居园、千亩文化旅游风情园，着力建设无纺小镇、森林小镇、文旅小镇。抢抓发展机遇，努力在助推实体经济发展、保障改善民生上有新作为，在完善监管体系上有新突破。
(一) 财政预算内
1、 财政收入预算
2022年我镇财政收入预算为1.7亿元。
2、 可用资金预算
2022年我镇财政预算内可用资金预算为5247万元。
3、支出预算安排
根据2022年镇财政预算可用财力，支出安排如下：
(1)一般公共服务支出 1770万元；
其中：政府办公及相关机构事务1530 万元；
党委办公及相关机构事务130万元；
群众团体事务110 万元；
(2)公共安全支出 360万元；
(3)教育支出 215 万元；
(4)科学技术支出 205万元；
(5)文化旅游体育与传媒支出265万元；
(6)社会保障和就业支出637万元；
(7)卫生健康支出 620万元；
(8)节能环保支出 10万元；
(9)城乡社区支出 565万元；
(10)农林水支出 370万元；
(11)住房保障支出 120万元；
(12)灾害防治及应急管理支出110万。
(二) 财政预算外预算
1、 收入预算
2022年财政预算外可用资金预算为1822.37万元,分项收入如下：
(1)财政预算外收入1800万元；
(2)上年结转22.37万元。
2、 支出预算：
根据可用财力，支出安排情况如下：
(1)城乡社区事务及公共设施支出 1700 万元；
(2)预备费 122.37万元。
以上是我镇2022年财政收支的总盘子，但预算安排并不等于资金已落实到位，今年我镇财政收入是有了明显的增加，但刚性支出不断加大、建设资金筹措困难的情况下，加之上级对政府性债务提出了必须控制额度的要求，我们在做决策、办事情之前，更应考虑到收入是不是可持续，支出能力能不能承受，债务可不可控。财政收支在具体执行过程中,还会遇到一些新情况和新问题，我们将再作适当调整,并及时向各位代表报告。希望各位代表和同志们继续关心、支持财政工作，以确保全年财政预算的圆满完成。
为了实现2022年的财政预算,我们要做好以下几方面的工作:
（一）坚持把稳定增长作为全年工作的重中之重来抓，以改革创新为动力，以转型升级为重点，努力实现主要经济指标平稳持续增长。
（二）要坚持依法治税，加强税收征管。组织一切零星税源，做到应收尽收，增加财政收入。
（三）要坚持厉行节约，提高资金使用效率。要进一步规范财政支出管理，健全各项规章制度，严格控制行政成本，提高政府投资效益，确保民生保障支出的需要。要树立财政过紧日子的思想，坚持“量入为出，量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，提高财政资金使用效益，防范和化解财政运行风险，实现财政平稳运行和健康发展。
各位代表：实现2022年全镇财政预算任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，克难攻坚，砥砺奋进，努力完成各项目标任务，为圆满完成2022年我镇财政预算任务而努力奋斗。
