（浙江省）关于绍兴市柯桥区平水镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
平水镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
2022年1月8日在柯桥区平水镇第十八届人民代表大会第一次会议上
各位代表:
平水镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，现以书面形式发给各位代表，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、 关于2021年财政预算执行情况
2021年，我们在区委区政府的坚强领导下，全面贯彻全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“康养福地、诗路重镇”定位，做深“宜居宜业宜游、平安平实平和”文章，抢抓“浙东唐诗之路”发展机遇，攻坚克难、奋勇拼搏，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，以落实公共财政为重点，进一步优化财政支出结构，狠抓财源建设，严格财政管理，强化税收征管，努力增收节支，实现了当年财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务。
（一）财政预算收入执行情况
根据镇十七届人大九次会议审议通过的《关于平水镇2021年财政预算的决议》，2021年平水镇公共财政预算收入年初预算3.62亿元，全年完成公共财政预算收入3.92亿元,完成年初预算的108.28 %，同比增长21.16 %。
（二）可用资金执行情况
根据现行财政体制，全年预算内外可用资金预计为74726.38 万元。其中:
1.财政体制分成资金预计16813.54万元;
2.上级一般预算补助收入 2872.85万元;
3.上级预算外补助收入 9961.08万元;
4、兰亭文化旅游度假区代建项目补助37272.58万元；
5.其他预算外收入372.82万元;
6.上年结余7433.51万元。
（三）财政支出执行情况
2021年1-12月，我镇财政总支出64188.1万元（包括上级专项补助支出）。
1.一般公共服务支出3391.93万元。其中:
(1)人大事务支出14.7万元;
(2)政府办公及相关机构事务支出3185.64万元;
(3)群众团体事务支出27.46万元;
(4)党委办公室事务支出90.24万元;
(5)组织事务支出5万元；
(6)其他共产党事务支出55.69万元
(7)统计信息事务支出13.2万元。
2.公共安全支出1257.03万元。其中:
(1)执法办案支出590.3万元;
(2)流动人口管理支出130.64万元;
(3)司法支出4.63万元;
（4）维稳安保支出531.46万元。
3.教育支出579.08万元。其中:
(1)学前教育支出239.98万元;
(2)小学教育支出85万元;
(3)初中教育支出95万元;
(4)成人教育支出144.9万元;
(5)进修及培训支出10万元;
(6)教育附加安排支出4.2万元。
4.科学技术支出290.28万元。
5.文化旅游体育与传媒支出449.82万元。其中:
(1)文化和旅游支出333.12万元;
(2)体育支出7.77万元;
(3)宣传文化发展支出108.93万元。
6.社会保障和就业支出20009.37万元。其中:
(1)拥军优属及退役安置支出406.69万元;
(2)农村社会福利支出154.38万元;
(3)农村社会救助支出158.28万元;
(4)失土农民养老保障支出19290.02万元。
7.卫生健康支出2167.82万元。其中:
(1)基层医疗卫生机构支出517.45万元;
(2) 计划生育事务支出111.75万元;
(3)财政对基本医疗保险基金的补助1117.54万元;
(4)公共卫生支出421.08万元。
8.城乡社区事务支出31815.73万元。其中
(1)城乡社区环境卫生支出4098.18万元;
(2)镇级基建支出9666.02万元；
(3)征迁补偿支出17184.93万元;
(4)五星3A补助支出866.6万元。
9.农林水事务支出3741.8万元。其中:
(1)农业农村支出2328.43万元:其中农业事业运行支出1621.51万元，畜牧防疫检疫补助支出8.75万元，森林防火10.96万元；农村社会事业支出612.13万元；其他农业农村支出75.08万元。
(2)水利支出84.26万元;
(3)林业和草原支出2.18万元;
(4)农村综合改革支出1042.68万元；
(5)其他农林水支出（新农村建设补助支出）284.25万元。
10.交通运输支出（邮政业补助支出）36.48万元。
11.住房保障支出16.13万元。
12.灾害防治及应急管理支出190.21万元。
13.其他支出242.42万元。
（四）2021年财政工作情况
2021，镇政府面对新冠肺炎疫情影响、经济下行压力加大、区域竞争加剧、刚性任务加重等复杂形势和严峻挑战，严防死守，抓好常态化疫情防控，优化产业结构，工业经济提速增效，主要经济指标逐月回升、持续回暖，推动了平水经济社会持续平稳健康发展，促进税源经济培育和财政收入的可持续增长，确保了各项财政预算收支任务的完成。
1.推动企业（园区）提质增效，促进经济又好又快发展。
加强企业（园区）整治和与提质增效。积极推进“二次开发”，有序盘活土地利用。8只项目的建设前期准备手续已完成，其中烁盛、和美、和盛3只项目已基本完工，基本做到开展一批、完工一批、储备一批。进一步加大“低散乱”整治力度，出台了平水镇工业全域治理行动方案，关停企业8家，提升2家。严格落实企业入驻备案审查机制，新入驻企业15家，预计可新增产值约2亿元。新增规上数字经济核心制造业企业2家，“下升上”、“小升规”各7家。探索企业传统转跨境融通发展，11家企业开通跨境电商店铺，实现“9710”报关金额1030万美元。
做深企业培育与产能升级。推动各类项目创建工作，力博、博亚2家企业获得省信息和产业化融合证书；豪菲、山耐、新华制盖3家申报省级标杆企业，同正、恒道、山耐3家申报省级“专精特新”企业，恒胜消防申报市级清洁生产企业，宇光、博亚2家申报市级企业技术中心，至味食品等9家企业开展智能化改造升级，总投资达17000余万元，充分发挥了行业代表性和示范化项目的引领作用。
2. 激活创新引擎，促进税源经济培育和财政增收。
强化主体培育，挖掘创新潜力。全年新增国家高企5家、复评5家，省科技型企业10家，省级新产品2只，省级研发中心2个，引进海外工程师1名，主制国家标准1个，参与制定国际标准1个，参与制定国家标准1个，“品字标”企业1家，省品牌指导服务站1个，省科学技术进步二等奖1个，授权发明专利18只，实现技术交易额7亿余元。
引导企业加大研发力度，提升产品科技含量。实现R&D经费投入26754万元，同比增长9.1%，全镇上下形成良好的研发氛围，释放了科技发展新动能。
3.坚持以落实公共财政为重点，确保了全镇经济社会和谐发展。
我们坚持以落实公共财政为重点，调整优化财政支出结构，在保证基层政权的正常运转前提下，努力增收节支，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。加大社会保障支持力度，充分发挥财政职能，大力支持经济转型、党建共富联盟、闲置农房盘活、五水共治、“四好农村路”建设等重点项目;注重民生优先理念、优化支出结构，加大社会公共事业支持力度，重点保障各类民生支出，全年共投入民生有关经费达3.726亿元，占总支出的57.96%，有力地促进了全镇经济社会的快速、平稳、协调发展。
各位代表，2021年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。
二、关于2022年财政预算（草案）
2022年财政综合预算安排的指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以“康养福地、诗路重镇”为愿景，以绿水青山为基底，以现代产业为支撑，以共建共享为目的，抢抓机遇、竞进提质、勇当标杆，推进平水高质量发展迈上新台阶。要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善，注重生态保护，全力推动平水经济社会持续健康发展。
根据上述指导思想，按照“统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我镇2022年财政收支预算。
（一）财政收入预算
2022年我镇公共财政预算收入4.39亿元，同比增长12%。
（二）财政可用资金预算
根据柯桥区财政体制政策，2022年我镇财政可用资金预算数为46518.81万元（不含上级财政部门转移支付资金）。其中:
1.财政体制分成资金预计11735万元;
2.上级预算外补助收入862.53万元;
3、兰亭文化旅游度假区管委会代建项目补助23518万元；
4.上年结余10538.28万元。
（三）财政支出预算安排
2022年，总安排预算支出36920.23万元，各项支出预算安排如下:
1.一般公共服务支出2841.04万元。其中:
(1)人大事务经费20万元;
(2)政府办公相关事务经费2677.13万元（主要为政府行政运行经费2407.13万元,信访维稳经费270万元）;
(3)群众团体事务经费25.5万元;
(4)共产党事务经费36.41万元;
(5)其他共产党事务经费82万元，主要为基层党建支出。
2.公共安全经费1500.81万元。其中:
(1)治安管理经费671.57万元;
(2)道路交通管理经费36.1万元;
(3)其他公安经费693.14万元，主要为治安监控和安保经费。
(4)其他公共安全经费100万元，主要为流动人口管理经费。
3.教育经费615万元。其中:
(1)学前教育经费250万元;
(2)小学教育经费65万元;
(3)初中教育经费75万元;
(4)成校教育经费160万元；
(5)其他教育附加安排支出60万元。
4.文化旅游体育与传媒经费379万元。其中:
(1)群众文化经费80万元;
(2)其他文化和旅游经费139万元;
(3)群众体育经费30万元;
(4)文物保护经费10万元；
(5)宣传文化发展专项经费120万元。
5.社会保障和就业经费1313万元。其中:
(1)人力资源和社会保障事务经费150万元，主要为劳动保障应急专项资金150万元;
(2)民政管理事务经费35万元;，主要用于社工站运营经费；
(3)拥军优属经费92万元;
(4)退役安置和抚恤经费152万元;
(5)社会福利和救助事务经费310万元;
(6)其他社会保障管理经费574万元，主要为失土农民保障金支出。
6.卫生健康经费1784.61万元。其中:
(1)乡镇卫生院经费517.45万元;
(2)计划生育事务经费135万元;
(3)公共卫生经费106.16万元；主要用于防疫经费。
(4)城乡居民合作医疗保障经费1026万元。
7.城乡社区事务经费21287.6万元。其中:
(1)小城镇基础设施建设经费5336.6万元（主要为镇级工程建设支出）;
(2)其他城乡社区公共设施经费11196万元（主要为征迁补偿支出）;
(3)城乡社区环境卫生经费1891万元（汤浦水库、平水江水库饮用水源保护区生态补偿资金）；
(4)其他城乡社区经费2864万元，主要为五星3A、共同富裕项目、红色村庄建设支出。
8.农林水事务经费6839.17万元。其中:
(1)农业农村经费5147.34万元（其中病虫害控制经费26.25万元、事业运行经费1415.96万元、其他农业农村经费3705.13万元）;
（2）林业和草原经费60万元，其中森林防火经费30万元，林业补助经费30万元；
(3)水利经费430.23万元;
(4)农村综合改革经费405万元（主要为在职村主职干部、退职村干部、在职非主职干部报酬）;
(5)其他农林水事务经费796.6万元(主要为新农村建设、污水零直排、农村生活污水补助支出)。
9.交通运输经费90万元。其中:
(1)公共交通运营补助50万元;
(2)邮政业支出40万元。
10.住房保障支出20万。
11.其他自然灾害防治及应急管理经费50万元。
12.其他支出200万元。
（四）2022年财政工作的主要任务
为实现2022年财政收支预算，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及系列全会精神，突出产业升级、乡村振兴、城镇提级、民生提质四大发展重点，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生;坚持依法理财，推进财政精细化管理，着力提高财政管理绩效;积极发挥财政职能作用，努力实现平水经济社会全面持续协调发展。要完成财政工作各项任务，必须扎扎实实做好以下几方面工作:
1. 加快产业升级，推进经济高质量发展。
点对点精准化靠前服务，大力扶持专精特新企业发展，力争新申报企业5家以上。在资源要素配置上全力支持力博、海丰、恒道、山耐等拟上市企业做优做强。严格规范管理，以“亩均效益”论英雄，重点提升梅园村级物业工业园区，实现17个出租小区亩均税收达到15万元以上。加快招商引资，通过土地出让、司法拍卖等手段，盘活硫酸厂等闲置土地100亩以上，引进亿元以上项目4个，新引进项目亩均税收不低于30万。加快“二次开发”，做好微云新材料、福利织造等项目改造，培育规上企业5家以上。实现传统产业迭代升级，以博亚、凯尔海等服装企业为引领，支持镇内20余家服装企业，规划建设100亩以上的数字化、自动化、品牌化服装成衣制造产业园。
2.全力保障民生和发展，优化财政资金使用绩效。
一是夯实社会保障基础。社工站引育社工服务机构，实现实体化运作，加强对困难群众、特殊群体的兜底保障，实现“弱有众扶”。开展镇级社会福利中心康养联合体试点，新建或提升1家以上三星级居家养老服务照料中心，推动特色养老体系建设，实现“老有颐养”。二是推进民生实事见效。完成1个集体危旧房改造项目，推动农村家宴中心、阳光厨房建设，争取1只区级一事一议项目。加快推进中心幼儿园新建。做好婆婆山公墓善后安置工作。三是提升美丽生活体验。持续推进“低散乱污”企业关停取缔、搬迁整改。高标准开展农村人居环境整治、垃圾分类，落实长效管理、狠抓专项整治、严格监督考核。扎实开展五水共治，力争2个断面水质功能上升一个类别。
3．加强财政预算执行和内控管理，推进财政规范化建设
一是加强财务内控管理。进一步加快内控体系建设，落实内控制度完善常态化机制，全方位加强预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、工程管理、资产管理等六大经济活动的财政资金内控管理制度建设和执行，更好地发挥内控的基础保障作用，有效管控和防范风险。二是加强预算执行管理。强化预算执行，规范预算调整，切实增强依法理财、硬化预算约束意识；严格执行有关文件规定和纪律要求，切实厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出;严格非民生支出项目财政预算控制，保障民生支出项目资金补助、加强民生社保资金监管力度，提高预算执行管理科学化、精细化水平。三是加强财政支出计划管理。按照年初收支预算，统筹安排全年支出，规范经费支出，严格监督管理，加强月度财政支出计划管理，严控非民生支出项目支出进度，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。积极申报催收上级专项补助资金，着力组织收入，确保全年财政收支平衡。
各位代表，面对复杂严峻的财政形势，我们决心在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕党委中心工作，狠抓财政收入质量，优化财政支出结构，强化科学理财水平，提高资金使用绩效，凝心聚力，创新实干，和衷共济、攻坚克难，为圆满完成2022年的财政预算任务而努力奋斗！
