（浙江省）关于绍兴市柯桥区漓渚镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
漓渚镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
2022年财政预算执行情况
2022年我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，立足实际，紧扣“全域美丽示范、全面共同富裕”目标定位，坚持稳中求进工作总基调，依托全镇干部群众的共同努力，巩固拓展常态化疫情防控和经济社会发展成果，持续加大民生保障，扎实做好“六稳”“六保”工作，全镇财政预算执行情况良好，有力地促进了全域美丽提升和社会民生事业健康发展。
一.财政预算收入执行情况
1.财政总收入执行情况。2022年全镇完成财政总收入1.58亿元（扣除留抵退税完成为1.8亿元），完成一般公共预算收入0.97亿元（扣除留抵退税完成为1.1亿元）。
2.财政预算可用资金收入执行情况。根据现行财政体制，2022年财政预算内外实际可用资金预计为10583万元。其中：
(1)经测算预计财政体制分成收入4107万元;
(2)上级专项补助收入870万元;
(3)专用基金收入及上年结余5606万元;
二.财政总支出执行情况
2022年我镇财政总支出为9015万元，分项支出情况如下：
1.一般公共服务支出1793万元。其中：
(1)政府办公及相关机构事务支出1683万元;
(2)政务公开审批补助支出7万元；
(3)党委办公及相关机构事务支出102万元；
(4)组织事务补助支出1万元;
2.公共安全支出51万元。
3.教育支出217万元。其中：
(1)学前教育支出88万元;
(2)小学教育支出6万元；
(3)初中教育支出2万元；
(4)教育费附加安排支出119万元；
(5)其他教育支出2万元；
4.科学技术事务支出400万元。
5.文化和旅游支出50万元。
6.社会保障和就业支出254万元。其中：
(1)民政管理事务补助支出19万元；
(2)行政事业单位养老支出160万元；
(3)抚恤支出25万元；
(4)退役安置支出50万元；
7.卫生健康支出490万元。其中：
(1)基层医疗卫生机构支出78万元；
(2)城乡居民合作医疗支出412万元；
8.城乡社区事务支出1855万元。其中：
(1)城乡社区规划及管理事务支出700万元;
(2)城乡社区环境卫生支出946万元;
(3)城乡社区公共设施支出200万元；
(4)其他城乡社区支出9万元；
9.农林水事务支出3704万元。其中：
(1)农业事业机构人员经费支出614万元;
(2)农村社会事业支出500万元;
(3)其他农业农村支出1225万元；
(4)对村级公益事业建设补助支出45万元；
(5)对村民委员会和村党支部补助支出301万元；
(6)对其他农村综合改革支出260万元;
(7)其他农林水支出759万元；
10.住房保障补助支出200万元。
各位代表：2022年是党的二十大召开之年,我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，依靠社会各界的大力支持和密切配合，平稳完成2022年的财政收支预算，有力地推动全镇各项社会事业顺利发展。
2023年财政预算
各位代表，新的起点，新的征程，我们必须同舟共济、攻克难关，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于”三件大事”指示要求和党的二十大精神，坚定落实市委、区委经济工作会议决策部署，坚持以稳字当头、稳中求进，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，进一步优化财政支出重点和结构，加强财政资源统筹。坚持党政机关过紧日子，持续改善民生，保证有限的财政资金重点放在支持民生建设事业上。为我镇建设“全域美丽示范、全面共同富裕”提供财政支持。
一.财政收入预算
根据我镇党委政府新一年工作计划，考虑由区下达的各项考核指标确定为2023年财政总收入及一般公共预算收入预算目标。结合新一轮财政体制预测及预算外收入测算，2023年我镇财政总可用资金预算数为5000万元（不含上级补助及上年结余）。其中：
1.财政体制分成及基本发展资金4200万元；
2.预算外收入800万元；
二.财政支出预算安排
根据区政府关于2023年度镇级财政收支预算的编制要求，结合我镇实际，2023年总安排预算支出4850万元，暂留预备费150万元。
2023年各项支出预算安排如下：
1.政府办公及相关机构经费1800万元;
2.党务经费110万元;
3.教育经费100万元;
4.科学技术奖励经费150万元;
5.群众文化经费50万元;
6.离退休人员经费15万元；
7.义务兵优抚及退伍安置补助经费75万元；
8.机关事业单位养老保险和职业年金经费150万元；
9.医疗公共卫生补助经费90万元；
10.新型农村合作医疗补助经费470万元；
11.城乡社区规划及管理经费200万元；
12.集镇公共设施经费100万元;
13.城乡社区环境卫生经费300万元;
14.其他农林水支出150万元；
15.农业事业机构人员经费600万元;
16.村干部薪酬90万元；
17.农村社会事业经费200万元；
18.住房保障经费200万元；
19.暂留预备费150万元；
以上是我镇2023年财政预算收支的总盘子，全年财政收支预算安排总体趋紧，在编制预算计划过程中，面临着较多困难与实际问题，有些项目因资金问题难以安排落实。在预算执行过程中，还会出现一些新情况、新问题，需要我们及时调整。因此，在新的一年里，希望各位代表和同志们对我镇财政工作继续予以关心和支持，众志成城，携手共进，实现全年财政收支预算的全面完成，促进我镇各项事业均衡发展。
2023年财政工作的主要任务
各位代表，新的一年，扬帆再启航，人民群众对美好生活的向往是我们新的奋斗目标。当前，我镇应坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，持续深化财政体制机制改革，不断增强危机感、责任感、使命感，正视存在的困难和挑战，努力增收节支，确保2023年的预算收支平衡，齐心合力推动我镇经济社会各项事业全面持续健康发展，具体从以下三方面着手：
1.要坚持综合预算，提升财政收入质量。在预算上，我们要统筹考虑镇级财政收入情况，要量入为出，严格控制各项经费支出，配合财政预算执行。同时进一步扩大税源，积极做好“税源引育”，切实增强收入增长后劲。
2.要坚持统筹安排，优先民生支出保障。要根据发展目标和现有公共资源的配置情况，在财力有限的条件下，统筹安排资金，重点着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，加大重要民生事项的保障力度。
3.要坚持厉行节约，强化控减约束原则。牢固树立过紧日子的思想，继续认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，认真落实控减支出的各项措施，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，确保财政运行质量。
各位代表，要实现2023年的财政预算，任务艰巨，责任重大，我们决心在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，全镇上下凝心聚力，创新实干，确保圆满完成2023年的财政预算，为持续打好“全域美丽示范、全面共同富裕”目标任务提供坚实的财政保障！
